Drucksache - DrS/2015/325
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushalt 2016 – Budget Fachbereich I
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- FB Zentrale Steuerung
- Bearbeitung:
- Petra Döring
- Verfasser 1:
- McGregor, Traute
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Hauptausschuss
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Entscheidung
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03.12.2015
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag,
den Haushalt 2016 entsprechend den mit dem Haushaltsentwurf vorgelegten Teilplänen 1114, 522, 611 und 612 (Budget Fachbereich I) und den mit dieser Vorlage eingebrachten Änderungen zu beschließen.
Sachverhalt
Sachverhalt:
I.
In Ergänzung zum Haushaltsentwurf 2016 werden weitere Detailinformationen zu den Teilplänen 1114, 522, 611 und 612 für die Budgetberatungen im Hauptausschuss übersandt.
Ebenfalls beigefügt ist eine Übersicht der Teilplanzeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) für den gesamten Kreishaushalt (Anlage 5).
II.
Folgende Änderungen im Budget des Fachbereiches I sind gegenüber dem Haushaltsentwurf zu berücksichtigen:
1. Teilplan 1114 (Innere Verwaltungsdienste)
Teil-Ergebnisplan 1114 (Anlage 1)
Teilplan | Zeile/Konto | 2016 Entwurf | 2016 neu | Begründung |
1114 | Zeile 13 Konto 527124 | 70.000 € | 142.800 € | Ausstattung zusätzlicher 26 Arbeitsplätze mit Mobiliar (1.800 €) und EDV (1.000 €) |
2. Teilplan 611 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
Teil-Ergebnisplan 611 (Anlage 3)
Teilplan | Zeile/Konto | 2016 Entwurf | 2016 neu | Begründung |
611 | Zeile 2 (Zuwendungen u. allgem. Umlagen |
139.841.100€ |
142.033.100 € | siehe Anlage 6 |
| dabei Zeile 2.1 (Finanzausgleichsumlage) |
1.666.100 €
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1.376.100 €
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| Zeile 2.2 (Allgemeine Kreisumlage) | 98.002.000 € | 97.474.000 € | |
| Zeile 2.4 (Schlüsselzuweisungen) | 40.173.000 € | 43.183.000 € | |
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Zeile 15 Zeile 15.1 (Allgemeine Zuweisung an Gemeinden) |
690.900 € |
703.300 € |
Das Finanzausgleichsgesetz schreibt vor, dass mindestens 0,5 % der Einnahmen aus der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen als Zuweisung zur Verfügung gestellt werden müssen. |
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
| Ja: |
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan: | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
| Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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121,5 kB
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2
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(wie Dokument)
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109,2 kB
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3
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(wie Dokument)
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110,1 kB
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4
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(wie Dokument)
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111,5 kB
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5
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(wie Dokument)
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97 kB
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6
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(wie Dokument)
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46 kB
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