Drucksache - DrS/2010/118

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport empfiehlt, den kreiseigenen Schulen für das Haushaltsjahr 2011 jeweils ein Gesamtbudget für den nicht investiven Teil entsprechend den in der Anlage 1 errechneten Ansätzen zuzüglich der notwendigen Mittel für die Förderung Lernschwacher, die Förderung Begabter und den Einsatz sozialpädagogischer Fachkräfte zur Verfügung zu stellen.

Sachverhalt:

Die Verwaltung war beauftragt, eine Ermittlung der Haushaltsansätze 2011 für die in der Trägerschaft des Kreises stehenden Schulen entsprechend des CDU-Antrages aus der BKS-Sitzung vom 07.09.2010 vorzunehmen und mit dem Ziel des Erreichens weiteren Einsparpotenzials gem. Hauptausschussbeschluss (Gesamteinsparsumme rd. 100.000 EURO) Gespräche mit den betreffenden Schulleitungen zu führen.

Grundlage für die Errechnung der Haushaltsansätze für die Beruflichen Schulen soll dem vorgenannten Antrag entsprechend ein 20%iger Ansatz des jeweils schulartbezogenen Schulkostenbeitrages multipliziert mit der jeweiligen Schülerzahl der Schulart sein. Für die Förderzentren mit Schwerpunkt Geistige Entwicklung soll dieser Ansatz 5% betragen.

Diesen Formeln entsprechend sind die in der Anlage dargestellten Haushaltsansätze ermittelt worden. Ebenso ausgewiesen sind der Ansatz für 2010 und die jeweils entsprechende Schülerzahl. Danach errechnet sich

a) für die Berufliche Schule Bad Segeberg ein Gesamtbudgetansatz

für 2011=249.600,00 € *)

    im Vergleich dazufür 2010=257.400,00 € *)

b) für die Berufliche Schule Norderstedt ein Gesamtbudgetansatz

für 2011=318.000,00 € *)

    im Vergleich dazufür 2010=302.800,00 € *)

c) für die Janusz-Korczak-Schule ein Gesamtbudgetansatz

für 2011=117.900,00 € **)

    im Vergleich dazufür 2010=106.000,00 € **)

d) für die Moorbek-Schule ein Gesamtbudgetansatz

für 2011=111.100,00 € **)

    im Vergleich dazufür 2010 =  95.300,00 € **)

e) für die Trave-Schule ein Gesamtbudgetansatz

für 2011=  88.400,00 € **)

    im Vergleich dazu für 2010 =  88.200,00 € **)

*)   ohne Ansätze für Förderung Lernschwacher, Förderung Begabter und Kosten der 

     soz.-pädg. Fachkräfte

**) incl. der Ansätze für Offene Ganztagsschule und Beköstigung

Dazu folgende Anmerkung:

Die Schulleitungen der beiden Beruflichen Schulen vertreten die Auffassung, dass in den den Schulkostenbeiträgen zugrunde liegenden Sachkosten  nach § 48 SchulG die Kosten für die vorgenannten Fördermaßnahmen nicht enthalten sind und dass das jeweilige Gesamtbudget um diese notwendigen Finanzmittel aufgestockt werden müsste. Beide Schulleitungen sehen für ihre Einrichtungen kein Einsparpotenzial. Darüber hinaus weist die BS Norderstedt darauf hin, dass auf jeden Fall auch die Kosten der IT-Administration von rund

65.000 € ansatzmäßig berücksichtigt werden müssen.

Die im Vergleich zu den Ansätzen für 2010 bei der Janusz-Korczak-Schule und der Moorbekschule für 2011 deutlich erhöhten Ansätze haben ihre Ursache in der vermehrten Inanspruchnahme des Nachmittagsangebots im Rahmen der Offenen Ganztagsschule.

Auch hier wird ein Einsparpotenzial seitens der Schulleitungen nicht gesehen.

Finanzielle Auswirkungen:

Bezug zum strategischen Management: