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ALLRIS - Vorlage

Drucksache - DrS/2010/014

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Dem Antrag der Verwaltung auf Aufhebung des Sperrvermerks zu 2333100.527124 wird entsprochen.

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Sachverhalt

Sachverhalt:

Im Haushalt 2010 sind für die Berufliche Schule Norderstedt unter der Basisnummer 2333100.527124 insgesamt 86.200,00 € zur Verfügung gestellt. Davon sind 50.000,00 € für die EDV-Administration vorgesehen, die per Vertrag auf einen EDV-Dienstleister übertragen werden soll. Dieser Teilansatz von 50.000,00 € ist mit einem Sperrvermerk und der Maßgabe versehen, eine Aufhebung des Sperrvermerks dann vorzunehmen, wenn die Kosten für die Betreuung des EDV-Netzes in der KBS Norderstedt ermittelt sind. Das ist jetzt der Fall.

 

Es wurde eine beschränkte Ausschreibung zur Wartung und Betreuung der IT-Infrastruktur bei der Beruflichen Schule in Norderstedt durchgeführt, zu der das günstigste und auch wirtschaftlichste Angebot mit einer Monatspauschale von 4.550,00 € zzgl. Einmalkosten von 1.800,00 € abgegeben wurde. Vorgesehen ist, die Auftragsvergabe im März vorzunehmen und den entsprechenden Wartungsvertrag ab dem 01.04.2010 laufen zu lassen.

 

Für das Haushaltsjahr 2010 errechnen sich die Kosten der Wartung und Betreuung auf

 

9 x 4.550,00 €=40.950,00 €

zzgl. Einmalkosten von  1.800,00 €

zusammen42.750,00 €

zzgl. 19% MWSt.  8.122,50 €

ergibt50.872,50 €

 

Für das Haushaltsjahr 2010 werden die zur Verfügung gestellten Mittel bezüglich der EDV-Administration insgesamt auskömmlich sein. Für das HHJ 2011 wäre dieser Ansatz allerdings um 3 Monatspauschalen aufzustocken.

 

Damit hier die notwendige EDV-Betreuung nunmehr stattfinden kann wird beantragt, den Sperrvermerk aufzuheben.

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Finanz. Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen:

 

 

Nein

 

X

Ja:

 

 X

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

 

siehe Sachverhalt

 

 X

Mittelbereitstellung

 

Teilplan: 233

 

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto: 2333100.527124

 

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

 

 

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung

 

in Höhe von

 

Euro

 

(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

 

 

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch

 

Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto:

 

 

 

 

 

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto:

 

 

Bezug zum strategischen Management:

 

 X

Nein

 

 

Ja; Darstellung der Maßnahme

 

 

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