Drucksache - DrS/2009/074

Beschlussvorschlag:

 

Der Hauptausschuss beschließt:

 

 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Hersteller Ford die Anschlussleasingverträge für die kreiseigene Fahrzeugflotte für die Jahre 2009 - 2012 abzuschließen.

 

Sachverhalt:

Im Jahr 2007 wurden, im Rahmen einer Ersatzbeschaffung für die Fahrzeuge des allgemeinen Fuhrparks, Leasingverträge mit einer Laufzeit von zwei Jahren abgeschlossen. Dieser Leasingzeitraum läuft im Herbst 2009 aus, sodass wieder eine neue Ersatzbeschaffung durchgeführt werden muss.

 

Der aktuelle Fuhrpark setzt sich wie folgt zusammen:

• 21 Stück Renault Clio
• 02 Stück Renault Kangoo (Kombi)
• 02 Stück Renault Megan (Kombi)

 

Die Zusammenstellung von 21 Kleinwagen und 4 Kombis hat sich in der Vergangenheit bewährt und ist weiterhin erforderlich. Oberste Priorität bei der Fahrzeugkategorie ist die Nutzung. Die Fahrzeuge sollen

• mindestens vier Personen befördern können
• die Mitnahme von Akten und Handgepäck ermöglichen.

Um einen reibungslosen Einsatz sicher zu stellen, muss die Flotte auch eine flexible Handhabung zulassen.

 

1.1 Marktsituation:

• Auf Grund der Abwrackprämie besteht auf dem Markt eine eingeschränkte Verfügbarkeit von Fahrzeugen.
• Die zeitgerechte Erstellung eines wirtschaftlichen Angebots und eine termingerechte Lieferung sind nur wenigen Herstellern noch möglich.
• Eine europaweite Flottenausschreibung der GMSH, Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, war erfolglos. Sie führte zu keinem Vertragsabschluss bei Kleinwagen.

 

1.2 Kreissituation:

• Die Leasingvereinbarung läuft zum September 2009 aus.
• Anschlussbeschaffung ist notwendig.
• Das Zeitfenster erlaubt keine Ausschreibung
  (Auf Grund der besonderen Situation und der Ergebnisse aus der Ausschreibung der GMSH stimmte der RPA des Kreises auf Anfrage der GMSE einer Preisanfrage zu).
• Im Rahmen des strategischen Managements sind für die Folgejahre CO2-Ausstoßwerte von durchschnittlich 130 g/km gefordert.
• Perspektivisch sind bis 2013 CO2-Werte von < 120 g/km gefordert.
• Der Kreis hat sich im Rahmen der Agenda-24 für den Klimaschutz ausgesprochen.

 

1.3 Flottenmöglichkeiten (Preise gerundet):

 

Hersteller	Typ	Anzahl	Jahreskosten pro Fahrzeug	Jahreskosten Flotte gesamt	CO2-Ausstoß
Renault	Clio	21	1.630,00	34.290,00	139 g/km
Renault	Clio Kombi	4	1.990,00	7.960,00	139 g/km
Summe				42.250,00
Ford	Fiesta	21	2.190,00	46.000,00	110 g/km
Ford	Focus Kombi	4	3.160,00	12.600,00	119 g/km
Summe				58.600,00
Nächstplatzierte Angebote
Seat	Ibiza	(inkl. Kombiangebot)		69.600,00	98 g/km
BMW	116d	(ohne Kombiangebot)		66.000,00	118 g/km
Toyota	Yaris	(ohne Kombiangebot)		47.400,00	118 g/km
BMW	118d	(ohne Kombiangebot)		54.700,00	119 g/km

 

Insgesamt liegen Kosten- und CO2-Ausstoßwerte von 17 Fahrzeugtypen folgender Anbietern vor: Mercedes, Renault, Seat, VW, Toyota, Honda, Opel, BMW, Ford, Smart, Peugeot. Audi und Mazda haben keine Angaben gemacht.

 

2. Empfehlung:

 

Es wird empfohlen den neuen Leasingvertrag, trotz der ca. 16 TDE Mehrkosten p.a. für den gesamten Fuhrpark, mit der Firma Ford einzugehen.

 

3. Begründung:

 

• Fahrzeuge sind für den Bedarf des Kreises geeignet
• Eine Herstellerreihe d.h., beste Konditionen
• Bereits jetzt Erfüllung der Vorgaben des Strategischen Managements hinsichtlich CO2-Ausstoß für das Jahr 2013
• Guter Beitrag zum Klimaschutz (Agenda-24)

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Nein

 

X

Ja:

 

	Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten
	Die jährlichen Mehrkosten für eine höhere Leasinggebühr liegen bei 16 TDE; das entspricht rund 53,00 Euro pro Fahrzeug pro Monat.

 

	Mittelbereitstellung
	Teilplan:
	In der Ergebnisrechnung	Produktkonto:
	In der Finanzrechnung investiv	Produktkonto:

 

	Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung
	in Höhe von		Euro
	(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

 

	Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch
	Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto:
	Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto:

 

Bezug zum strategischen Management:

 

Nein

 

X	Ja; Darstellung der Maßnahme
Senkung des CO2-Ausstoßes; Bereits 2009 erreichen der Zielwerte 2013; Klimaschutz; Agenda-24