Drucksache - DrS/2023/194
Grunddaten
- Betreff:
-
Budget 2024 - Fachbereich L
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Gremien, Kommunikation, Controlling
- Bearbeitung:
- Frank Schmitt
- Beteiligt:
- Finanzen und Finanzcontrolling
- Verfasser 1:
- Schmitt, Frank
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Hauptausschuss
|
Entscheidung
|
|
|
|
30.11.2023
|
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss empfiehlt, das Budget 2024 der Teilpläne 1111, 1112, 1113, 1115, 1118, 121, 535, 5711 entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form mit den eingebrachten Änderungen zu beschließen.
Sachverhalt
Zusammenfassung:
Der Fachbereich L bringt seine Teilpläne zur Beratung ein.
Sachverhalt:
Der Haushaltsentwurf ist in IKVS für die Budgetberatungen im Fachausschuss bereitgestellt worden.
Soweit es gegenüber dem bereitgestellten Haushaltsentwurf Änderungen gibt, werden diese im Sitzungsverlauf protokolliert und noch in die Änderungsliste aufgenommen.
Die Abweichungen begründen sich mit der geänderten Mittelfristplanung der HanseWerk AG, wodurch sich die Dividenden-Ausschüttungen (TP 535, beginnend mit HH-Jahr 2024) an den Kreis Segeberg reduzieren werden.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
X | Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
| In 2024 Reduzierung der Nettodividende um 334,5 T€ |
| Mittelbereitstellung | |
X | Teilplan: 535 | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
|
|
|
|
| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
|
Steuerliche Relevanz
| Einschätzung durch den FD 20.00 erfolgt |
X | Keine steuerliche Relevanz gegeben |
Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind betroffen:
X | Nein |
| Ja: |
Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt:
| Nein |
| Ja: |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
37 kB
|