Drucksache - DrS/2023/232
Grunddaten
- Betreff:
-
Budget 2024 - Fachbereich V Jugendhilfeausschuss
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- FB Jugend und Bildung
- Bearbeitung:
- Beate Zierke
- Beteiligt:
- FB Zentrale Steuerung; Finanzen und Finanzcontrolling; Gleichstellungsbeauftragte; Personalrat
- Verfasser 1:
- Herr Clasen
- Ziele:
- 1. Ziel 1 - moderner öffentlicher Dienstleister; 2. Ziel 2 - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; 3. Ziel 3 - gesundes und soziales Aufwachsen; 5. Ziel 5 - Zusammenleben aller Menschen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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Vorberatung
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16.11.2023
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2024 mit den im Sachverhalt geschilderten Änderungen zu beschließen.
Sachverhalt
Zusammenfassung:
FB V bringt seine Teilpläne für den Teilbereich Jugendhilfeausschuss zur Beratung ein.
Sachverhalt:
Für den Haushaltsentwurf 2024 sind die Detailinformationen über IKVS für die Budgetberatungen im Fachausschuss bereitgestellt worden.
In Ergänzung hierzu gibt es folgende Änderungen:
Die Erhöhung der Ansätze unterliegt in der Regel aufgrund der Freiwilligkeit der Aufgaben dem Finanzierungsvorbehalt im Haushaltsjahr 2024.
Teilplan 361 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Gemäß Vorlage DrS/2023/152 ist der Ansatz im Produktkonto 3612100.5318000 um € 145.200 zu erhöhen.
Teilplan 362 – Jugendarbeit
Gemäß Vorlage DrS/2023/111 ist der Ansatz im Produktkonto 3621100.5317160 um € 19.900 zu erhöhen.
Gemäß Vorlage DrS/2023/015-01 ist der Ansatz im Produktkonto 3621100.5317160 um € 6.000 zu erhöhen.
Teilplan 3631 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Gemäß Vorlage DrS/2023/229 ist der Ansatz im Produktkonto 3631110.5331000 um € 15.300 zu erhöhen.
Teilplan 3633 – Hilfe zur Erziehung
Gemäß Vorlage DrS/2023/160 ist der Ansatz im Produktkonto 3633000.5291000 auf € 187.500 festzusetzen.
Teilplan 365 – Tageseinrichtungen für Kinder
Gemäß Vorlage DrS/2023/152 ist der Ansatz im Produktkonto 3651000.53126013 auf € 1.667.200 festzusetzen.
Teilplan 366 – Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendakademie)
Gemäß Vorlage DrS/2023/116 ist der Ansatz im Produktkonto 3661000.5317170000 um € 24.600 zu erhöhen.
Teilplan 367 – Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gemäß Vorlage DrS/2023/014 ist der Ansatz im Produktkonto 3675200.4481010000 (Einnahmen) um € 252.900 zu reduzieren, gleichzeitig ist das Produktkonto 3675200.5317181000 (Ausgaben) um € 252.900 zu reduzieren. Es handelt sich hierbei um eine Verlagerung von Aufgaben in den FB III und der Vorgang ist daher aufwandsneutral.
Soweit es gegenüber dem bereitgestellten HH-Entwurf weitere Änderungen gibt, werden diese im Sitzungsverlauf protokolliert und in die Änderungsliste aufgenommen.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
| Bei der Vorlage DrS/2023/152 gilt der Ansatz von 2024-2027, bei DrS/2023/111 von 2024-2026, bei DrS/2023/015-01 für 2024 und 2025, bei DrS/2023/229 bis 2026, für 2027 Reduzierung auf € 47.600, bei DrS/2023/160 dauerhaft, ab 2025 mit 250.000 €, bei DrS/2023/152 für 2024 bis 2027, ab 2025 mit 1,871 Mio € bei DrS/2023/116 für 2024
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| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan: 361 | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: 3612100.5318000 |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
Teilplan 362 | |
In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: 3621100.5317160 |
In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
Teilplan 3631 | |
In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: 3631110.5331000 |
In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto:
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Teilplan 3633 | |
In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: 3633000.5291000 |
In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
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Teilplan 365 | |
In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: 3651000.53126013 |
In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
Teilplan 366 | |
In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: 3661000.53171700 |
In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Steuerliche Relevanz
| Einschätzung durch den FD 20.00 erfolgt |
| Keine steuerliche Relevanz gegeben |
Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind betroffen:
X | Nein |
| Ja: |
Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt:
X | Nein |
| Ja: |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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269,3 kB
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