Drucksache - DrS/2023/181
Grunddaten
- Betreff:
-
Budget 2024 - Fachbereich III (Teilbereich Gesundheit)
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- FB Soziales, Arbeit und Gesundheit
- Bearbeitung:
- Martina Schmidt
- Beteiligt:
- FB Zentrale Steuerung; Finanzen und Finanzcontrolling; Gleichstellungsbeauftragte; Gremien, Kommunikation, Controlling
- Verfasser 1:
- Kraft, Sandra
- Ziele:
- 1. Ziel 1 - moderner öffentlicher Dienstleister; 2. Ziel 2 - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; 3. Ziel 3 - gesundes und soziales Aufwachsen; 5. Ziel 5 - Zusammenleben aller Menschen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ausschuss für Ordnung, Verkehr und Gesundheit
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Vorberatung
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06.11.2023
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2024 für den Teilbereich des Gesundheitsamtes mit den Teilplänen 411, 412 und 4141 mit den im Sachverhalt geschilderten Änderungen zu beschließen.
Sachverhalt
Zusammenfassung:
Der FB III bringt seine Teilpläne für den Teilbereich Gesundheit der Fachdienste 53.10 und 53.55 zur Beratung ein.
Sachverhalt:
Für den Haushaltsentwurf 2024 sind die Detailinformationen über IKVS für die Budgetberatungen im Fachausschuss bereitgestellt worden.
Signifikante Änderungen haben sich hier im Gegensatz zum Vorjahr wie folgt ergeben:
Im Teilplan 411- Krankenhäuser werden die Ausgaben aufgrund des Haushaltserlasses um € 1,5 Mio. über die Änderungsliste erhöht werden müssen.
Die aktuell geplante Erhöhung im Teilplan 412 Gesundheitseinrichtungen von 110.000 € werden über die Änderungsliste teilweise wieder abgesenkt werden.
Im Teilplan 4141 ist eine Erhöhung des Zuschussbedarfs von ca. 160.000 € geplant.
Soweit es gegenüber dem bereitgestellten HH-Entwurf Änderungen gibt, werden diese im Sitzungsverlauf protokolliert und in die Änderungsliste aufgenommen.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
X | Nein |
| Ja: |
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan: | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Steuerliche Relevanz
| Einschätzung durch den FD 20.00 erfolgt |
| Keine steuerliche Relevanz gegeben |
Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind betroffen:
| Nein |
X | Ja: |
Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt:
| Nein |
X | Ja: |