Bericht der Verwaltung - DrS/2022/284

Zusammenfassung:

Sachverhalt:

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Verwaltung mit ausgewählten Prüfungsschwerpunkten geprüft und seine Feststellungen zuletzt im Prüfungsbericht vom Mai 2021 sowie in der Sitzung des Hauptausschusses am 15.6.2021 dargestellt.

Die Abarbeitung der Prüffeststellungen wird anhand einer tabellarischen Kontroll-Liste verfolgt, die der Fachdienst 20.00 erstellt. Der Hauptausschuss wird- wie auch in der Vergangenheit- in der Regel einmal im Quartal durch den Landrat über den aktuellen Bearbeitungsstand informiert.

• Liste A – enthält alle noch offenen Punkte aus den Prüfberichten (ab Prüfbericht 2014/2015)
• Liste B – enthält
  • die abgearbeiteten Punkte aus dem Prüfbericht 2018 – 2020 (farblich grün gekennzeichnet),
  • Punkte, bei denen keine weiteren Schritte zu veranlassen sind (farblich grün gekennzeichnet) sowie
  • Punkte, bei denen der Fachdienst eine gegenteilige Auffassung zum RPA vertritt und es ablehnt, der Prüffeststellung zu folgen (farblich orange gekennzeichnet).

Seit der letzten Abfrage vom Oktober 2022 sind folgende Punkte aus den Vorjahresberichten abgearbeitet worden:

Bericht 2014/2015

• FD 51.30
  • 8.5   –  Erarbeitung einer zentralen Dienstanweisung oder Leitlinie für

       übergeordnete Regelungen

• 8.6   –  Erlass einer Dienstanweisung zum Umgang mit

       dem Verfahren Info51 (bzw. heute KDO Jugendwesen)

Bericht 2018 – 2020

• FD 30.00
  • 2.4   –  Führen einer Gesamtübersicht über alle

       durchgeführten Vergabeverfahren

• FD 36.00
  • 8.1   –  Erzeugen von Papierakten trotz elektronischer Akte

Diese Punkte sind in der Liste A (offene Punkte) grün markiert und werden für die kommende Abfrage in Liste B (erledigte Punkte) überführt.

Die übrigen Punkte sind weiterhin noch abzuarbeiten. Änderungen im Bearbeitungsstand sind durch Fettdruck kenntlich gemacht.