Drucksache - DrS/2022/233
Grunddaten
- Betreff:
-
Budget 2023 - Fachbereich V Jugendhilfeausschuss
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- FB Jugend und Bildung
- Bearbeitung:
- Martina Schmidt
- Beteiligt:
- FB Zentrale Steuerung; Finanzen und Finanzcontrolling; Gleichstellungsbeauftragte; Personalrat
- Verfasser 1:
- Herr Clasen
- Ziele:
- 1. Ziel 1 - moderner öffentlicher Dienstleister; 2. Ziel 2 - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; 3. Ziel 3 - gesundes und soziales Aufwachsen; 5. Ziel 5 - Zusammenleben aller Menschen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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Vorberatung
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03.11.2022
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2023 mit den im Sachverhalt geschilderten Änderungen zu beschließen.
Sachverhalt
Zusammenfassung:
Fachbereich V bringt seine Teilpläne für den Teilbereich Jugendhilfeausschuss zur Beratung ein.
Sachverhalt:
Für den Haushaltsentwurf 2023 sind die Detailinformationen über IKVS für die Budgetberatungen im Fachausschuss bereitgestellt worden.
In Ergänzung hierzu gibt es folgende Änderungen:
Teilplan 362 – Jugendarbeit
Die Erhöhung der Ansätze unterliegt aufgrund der Freiwilligkeit der Aufgabe dem Finanzierungsvorbehalt im Haushaltsjahr 2023.
Gemäß Vorlage DrS/2022/193 ist der Ansatz im Produktkonto 3621100.5317160 um € 25.000 zu erhöhen.
Gemäß Vorlage DrS/2022/181 ist der Ansatz im Produktkonto 3621100.5317160 um € 16.000 zu erhöhen.
Gemäß Vorlage DrS/2022/207 ist der Ansatz im Produktkonto 3621100.5317160 um € 5.400 zu erhöhen.
Teilplan 365 – Tageseinrichtungen für Kinder
Entsprechend den Revisionsverhandlungen mit der Stadt Norderstedt ist der Ansatz im Produktkonto 3651000.5312600 um € 1.000.000 zu erhöhen.
Soweit es gegenüber dem bereitgestellten HH-Entwurf weitere Änderungen gibt, werden diese im Sitzungsverlauf protokolliert und in die Änderungsliste aufgenommen.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
x | Ja: |
x | Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
| Bei den oben genannten Vorlagen ist von einer dauerhaften Anpassung auszugehen. |
x | Mittelbereitstellung | |
x | Teilplan: 362 | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: 3621100.5317160000 |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
x | Teilplan: 365 | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: 3651000.5312600000 |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Steuerliche Relevanz
| Einschätzung durch den FD 20.00 erfolgt |
| Keine steuerliche Relevanz gegeben |
Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind betroffen:
x | Nein |
| Ja: |
Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt:
x | Nein |
| Ja: |