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ALLRIS - Vorlage

Drucksache - DrS/2021/254

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2022 mit den im Sachverhalt geschildeten Änderugen zu beschließen.

 

 

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Sachverhalt

Zusammenfassung:

 

 

 

Sachverhalt:

Für den Haushaltsentwurf 2022 sind die Detailinformationen über IKVS

Für die Budgetberatungen im Fachausschuss bereitgestellt worden.

 

In Ergänzung hierzu gibt es folgende Änderungen

Teilplan 365 – Tageseinrichtungen für Kinder

Gemäß Vorlage DrS/2021/232 ist der Ansatz im Produktkonto 3651000.5312600 um € 200.000 zu erhöhen.

Gemäß Vorlage DrS/2021/231 ist der Ansatz im Produktkonto 351000.5291060 um € 30.000 zu erhöhen.

 

Aufgund der laufenden Revisionsverhandlungen mit der Stadt Norderstedt betreffend die Übertragung der Aufgaben Jugendamt und  Kindertagesstätten und den damit einhergehenden Zahlungen ist  mit einer Erhöhung der Ausgaben zu rechnen.

 

Soweit es gegenüber dem bereitgestellten HH-Entwurf weitere Änderungen gibt, werden diese im Sitzungsverlauf protokolliert und in die Änderungsliste aufgenommen.

 

 

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Finanz. Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen:

 

Nein

 

X

Ja:

 

 

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

 

Für das Maßnahmenpaket des Kreises Segeberg zur Gewinnung und Sicherung von Fachkräften in den Kindertagesstätten gem. DrS/2021/231 werdeen in 2022 Kosten in Höhe von € 200.000 entstehen.

Für die Maßnahmen zur Außendarstellung und Wahrnehmung von pädagogischen Berufen gem. DrS/2021/232 werden in 2022 Kosten in Höhe von € 30.000 entstehen.

 

X

Mittelbereitstellung

X

Teilplan: 365

 

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto: 3651000.5312600 und

 

In der Finanzrechnung investiv

                      3651000.5291060 Produktkonto:

 

 

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung

 

in Höhe von

 

Euro

 

(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

 

 

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch

 

Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto:

 

 

 

 

 

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto:

 

 

 

Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind betroffen:

 

Nein

 

X

Ja

 

Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt:

 

 

Nein

 

 

x

Ja

 

 

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