Drucksache - DrS/2020/263
Grunddaten
- Betreff:
-
Budget 2021 - Fachbereich III Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- FB Soziales, Jugend, Bildung, Gesundheit
- Bearbeitung:
- Beate Zierke
- Verfasser 1:
- Herr Clasen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
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Vorberatung
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10.11.2020
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2021 mit den im Sachverhalt geschilderten Änderungen zu beschließen.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Für den Haushaltsentwurf 2021 sind die Detailinformationen über IKVS für die Budgetberatungen im Fachausschuss bereitgestellt worden.
In Ergänzung hierzu gibt es folgende Änderungen:
Teilplan 241 – Schülerbeförderung
Gemäß Vorlage DrS/2020/061-1 ist der Ansatz im Produktkonto 2415100.5429100000 neu auf € 85.000 festzusetzen.
Teilplan 252 – Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Gemäß Vorlage DrS/2020/149 ist der Ansatz im Produktkonto 2521200.5318400000 um € 30.000 zu erhöhen.
Soweit es gegenüber dem bereitgestellten HH-Entwurf weitere Änderungen gibt, werden diese im Sitzungsverlauf protokolliert und in die Änderungsliste aufgenommen.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
X | Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten | ||||||
| Für die Maßnahme gem. DrS/2020/061-1 werden in 2021 Kosten in Höhe von € 85.000 und ab 2022 jeweils Kosten in Höhe von € 98.100 entstehen.
Für die Maßnahme gem. DrS/2020/149 werden in 2021 Kosten in Höhe von € 30.000, in 2022 Kosten in Höhe von € 32.100 und in 2023 in Höhe von € 35.400 entstehen.
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| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan:241 | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: 2415100.5429100000 |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
| Nein |
X | Ja; Darstellung der Maßnahme |
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Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:
| Nein |
X | Ja |
Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:
| Nein |
X | Ja |