Drucksache - DrS/2019/347

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag den Haushalt 2020 (hier: Teilpläne 1114, 522, 611, 612) entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form mit den eingebrachten Änderungen zur Beschlussfassung.

Sachverhalt:

In Ergänzung zum Haushaltsentwurf 2020 werden in der Anlage weitere bekanntgewordene Veränderungen für die Budgetberatungen übersandt. Gegenüber dem HH Entwurf 2020 sind die in der Änderungsliste aufgeführten laufenden und investiven Änderungen zu berücksichtigen.

Umstellung und Erweiterungsplanung an den Förderzentren

Mit der Erweiterungsplanung der Förderzentren wurde die Migration der Telefonanlagen auf VoIP angesetzt, so dass es Anpassungen im Ergebnisplan und Finanzplan gibt.

Relaunch der Internetseiten

Mit dem Neuaufbau der Internetseiten für den Kreis Segeberg ist auch eine Erweiterung der Software geplant.

Fachübergreifende Fortbildung

Im Rahmen der personalstrategischen Ausrichtung des Kreises soll das vorhandene Personal weiter entwickelt und Perspektiven aufgezeigt werden.

Insbesondere soll das Budget für externe Fortbildungen angepasst werden. Dies liegt zu einem nicht geringen Anteil auch an den Einzelfortbildungen zum Thema Arbeitsgesundheit und Krankheitsprävention, sofern die Gründe in der individuellen Arbeitsbelastung zu sehen ist. Diese Themen bekommen angesichts steigender Fallzahlen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements eine immer größere Bedeutung. Eine Erhöhung des Budgets ist daher eine logische Konsequenz. Im Weiteren werden Einzelcoachings für die neu eingeworbenen Teamleitungen eingeplant, so dass diese sicher in ihre Rolle als Teamleitung finden und in der Zukunft als gute Führungskraft aufgestellt sind. Es geht darum insgesamt, dass Führungsverhalten zu spiegeln, die Kommunikation und Kooperation in den einzelnen Arbeitseinheiten mit Auswirkungen auf die Zusammenarbeit zu verbessern, auf strukturelle Handlungsbedarfe hinzuweisen und eine gesunde Kommunikations- und Feedbackkultur zu schaffen.

Festsetzung VAK/ Beihilfeaufwendungen

Die VAK hat die Umlage zu den Beiträgen für das HH 2020 neu festgelegt und die Abschlagszahlungen für die Beihilfeaufwendungen wurden neu ermittelt.

Finanzielle Auswirkungen:

Teilbudget FB I 2020 in dargestellter Form

Bezug zum strategischen Management:

Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:

Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt: