Drucksache - DrS/2019/308
Grunddaten
- Betreff:
-
Lüftungsanlage Seminarräume Jugendakademie
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Liegenschaften und Bauprojekte
- Bearbeitung:
- Michaela Lexau
- Verfasser 1:
- Lexau, Michaela
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Bauausschuss
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Vorberatung
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19.11.2019
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Erledigt
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Hauptausschuss
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Vorberatung
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28.11.2019
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Erledigt
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Kreistag des Kreises Segeberg
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Entscheidung
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05.12.2019
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Kreistag beschließt die Bereitstellung der zusätzlichen investiven Mittel in Höhe von 68.400 € für das Haushaltsjahr 2020, sowie 45.600 € als Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2021.
Der Fachbereich V wird beauftragt die Baumaßnahme wie beschrieben umzusetzen.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Zum Zeitpunkt des Kaufes der Liegenschaft wurde auf die Sanierung der Lüftungsanlage in den Seminarräumen 1 und 2 verzichtet. In den Folgejahren wurde die Sanierung aus Kostengründen immer wieder verschoben. Im Jahr 2016 wurde eine Vorplanung durch ein externes Ingenieurbüro beauftragt und im Jahr 2018 investive Mittel in Höhe von 120.000 € im Haushalt eingeplant. Die Durchführung der Maßnahme wurde nun erneut auf das Jahr 2019/2020, parallel zur Großsanierung, verschoben. Aus den jetzt konkreten Planungen und der vorliegenden Kostenberechnung ergibt sich ein erforderliches Budget von etwa 234.000 € brutto, einschließlich Planungskosten.
Das bedeutet eine Budgeterhöhung von 114.000 € brutto.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
Es müssen zusätzlich investive Mittel in Höhe von insgesamt 114.000 € zur Verfügung gestellt werden, davon sind 68.400 € (60%) im Haushaltsentwurf 2020, sowie die Kürzung in Höhe von 45.600 € (40%) als Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 eingeplant.
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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X | Mittelbereitstellung | |
X | Teilplan:1116 | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: 1116956.7851 |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
| Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
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Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:
| Nein |
| Ja |
Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:
| Nein |
| Ja |