Drucksache - DrS/2019/196

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Bereitstellung der investiven Mittel in Höhe von 5.490.000 € verteilt auf die Haushaltsjahre 2020-2022.

Der Fachbereich V wird beauftragt die Planungsleitungen für Gebäude, Tragwerk, technische Gebäudeausstattung und sonstige Ingenieurleistungen bis einschließlich Leistungsphase 3 nach HOAI zur Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau durchführen zu lassen.

Sachverhalt:

Mit Beschuss des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport vom 06.11.2018 (DrS/2018/219) hat der Fachbereich V die erforderlichen konkretisierenden Planungen für die Erweiterung des Förderzentrums aufgenommen.

Nach den ersten Abstimmungsgesprächen mit der Schulleitung und dem Fachdienst Kita, Jugend, Schule, Kultur ergibt sich der in der Anlage 1 dargestellte Raum- und Flächenbedarf. In Anlage 2 wird der dazugehörige Kostenrahmen dargestellt, sowie in Anlage 3 die Rahmenterminplanung.

Es ist seitens des Technischen Gebäudemanagements vorgesehen, alle weiteren erforderlichen Planungsleistungen, soweit möglich, extern zu vergeben.

Die Planungsleistungen für

-         Gebäude

-         Tragwerk

-         Technische Gebäudeausstattung

-         Bodengutachten, Vermessung, Schallschutz, Wärmeschutz, VgV-Verfahren usw.

sollen nach Beschlussfassung ausgeschrieben werden. Aus den vorab durchgeführten Honorarermittlungen zur Kostenschätzung sind folgende Kosten zu erwarten:

Bei einer stufenweise Beauftragung, also bis einschließlich Leistungsphase 3, werden ca. 284.200 € in 2020 zur Auszahlung fällig, die weiteren ca. 656.900 € verteilt dann auf die Jahre 2020 bis 2022 parallel zum Baufortschritt, wenn die Baumaßnahme zur Ausführung kommt.

Für den Beginn des Ausschreibungsverfahrens für Planungsleistungen (VgV-Verfahren) noch im Oktober 2019, vorbehaltlich  des erforderlichen KT-Beschluss am 26.09.2019, stehen Mittel in Höhe von 284.200 € als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2019 zur Verfügung.

Finanzielle Auswirkungen:

Es müssen investive Mittel in Höhe von insgesamt 5.490.000 € verteilt auf die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 zur Verfügung gestellt werden. Die im Haushaltsentwurf 2020 eingeplanten Mittel sind um ca. 40% gekürzt.

Bezug zum strategischen Management:

Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:

Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt: