Drucksache - DrS/2016/095-3
Grunddaten
- Betreff:
-
Neubau von 12 Klassen, BBZ-Norderstedt
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Liegenschaften und Bauprojekte
- Bearbeitung:
- Michaela Lexau
- Verfasser 1:
- Lexau, Michaela
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Bauausschuss
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Vorberatung
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10.09.2019
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●
Erledigt
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Hauptausschuss
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Vorberatung
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24.09.2019
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●
Erledigt
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Kreistag des Kreises Segeberg
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Entscheidung
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26.09.2019
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Kreistag beschließt die Bereitstellung der zusätzlichen investiven Mittel in Höhe von 300.000 € im Haushalt 2020.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Baukostenerhöhung
In der 28. Sitzung am 07.12.2017 hat der Kreistag dem Neubau der 12 Klassen beim BBZ Norderstedt für insgesamt 5.030.000 € brutto zugestimmt (Beschlussvorlage DrS/2016/095-1).
Mit Beschluss vom 27.09.2018 hat der Kreistag einer Budgeterhöhung um 930.000€ zugestimmt. Somit stehen insgesamt 5.960.000 € zur Verfügung.
Wie bereits in der DrS/2016/095-2 dargestellt, wurde in allen bis dahin ausge-schriebenen Gewerken die Kostenberechnung überschritten.
Mit den jetzt vorliegenden restlichen Ausschreibungsergebnissen und erforderlichen Anpassungen der bestehenden Aufträge in der Ausführung ergibt sich ein Finanzierungsdefizit von ca. 300.000 €.
Die Kostenerhöhung setzt sich wie folgt zusammen:
- Bodenentsorgung ca. 72.000 €
- Schließanlage ca. 44.600 €
- Auflagen Baugenehmigung ca. 34.900 €
- Elektroinstallation ca. 53.000 €
- Landschaftsbau ca. 74.500 €
- Bodenbelägeca. 21.000 €
Nach Auskunft der Architekten und Haustechnik-Ingenieure sind keine erheblichen Minderkosten im Bereich der Schlussrechnungen zu erwarten.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
Die zusätzlichen investiven Mittel sind für 2020 auf dem Produktkonto 1116935 in Höhe von 300.000 € einzuplanen. Die im Haushaltsentwurf 2020 eingeplanten Mittel sind um ca. 40% gekürzt.
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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X | Mittelbereitstellung | |
X | Teilplan:1116 | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: 1116935.7851 |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
| Nein |
X | Ja; Erhöhung der Investitionsquote |
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Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:
X | Nein |
| Ja |
Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:
| Nein |
| Ja |