Drucksache - DrS/2019/104
Grunddaten
- Betreff:
-
Aufstockung von 2 Klassen (3+4) am Berufsbildungszentrum Norderstedt, Moorbekstraße 17-21, 22846 Norderstedt (DrS 2015/092)
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Liegenschaften und Bauprojekte
- Bearbeitung:
- Constanze Marx
- Verfasser 1:
- Lexau, Michaela
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Bauausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
28.05.2019
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Hauptausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
25.06.2019
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Kreistag des Kreises Segeberg
|
Entscheidung
|
|
|
|
27.06.2019
|
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss und der Hauptausschuss empfehlen, der Kreistag beschließt vorsorglich die überplanmäßigen investiven Mittel gemäß GO-SH § 95d zur Verfügung zu stellen, die Deckung ist gewährleistet.
Sachverhalt
Sachverhalt: Stand: 16.05.2019
Baukostenerhöhung
In der Sitzung am 07.05.2015 hat der Kreistag der Aufstockung von 2 weiteren Klassenräumen (Kl. 3+4) am BBZ Norderstedt für 560.000 € brutto zugestimmt (Beschlussvorlage DrS/2015/092).
Aufgrund des verzögerten Baubeginns durch Beibringen eines Schwingungsgutachtens, Nachweis der Tragfähigkeit der vorhandenen Pfahlgründung und daraus resultierenden Änderungen der Planung und Ausführung sind Mehrkosten entstanden.
Die beauftragten Firmen haben diese Mehrkosten angemeldet und auch den gestiegenen Lohnkostenanteil geltend gemacht.
Des Weiteren ist bei den noch nicht ausgeschriebenen Leistungen eine Kostensteigerung von bis zu 20% über den Kostenschätzungen zu erwarten.
Nach derzeitiger Schätzung werden sich die Gesamtbaukosten auf 740.000 € belaufen, es sind somit zusätzliche investive Mittel in Höhe von 180.000 € erforderlich.
Finanzierung:
Die investiven Mittel sind auf dem Produktkonto 1116921.7851 im Haushalt 2019 wie folgt enthalten:
2017:560.000 €
Es müssen zusätzliche investive Mittel in Höhe von 180.000 € für das Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung gestellt werden.
Die Deckung der oben angeführten Kostensteigerung kann, vorbehaltlich des noch ausstehenden politischen Beschlusses, durch die nach derzeitigem Stand nicht umzusetzende Investivmaßnahmen - Erweiterung Rettungswache Bornhöved, Produktkonto 1116972.7851 – erfolgen.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
X | Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
| - siehe oben - |
X | Mittelbereitstellung | |
X | Teilplan:1116 | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto:1116921.7851 |
X | Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von | 180.000,00 | Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
X | Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
|
|
|
|
| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
|
Bezug zum strategischen Management:
| Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
| |
Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:
| Nein |
| Ja |
Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:
| Nein |
| Ja |