Drucksache - DrS/2018/233
Grunddaten
- Betreff:
-
Budget FB III 2019 BKS
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Kita, Jugend, Schule, Kultur
- Bearbeitung:
- Beate Zierke
- Verfasser 1:
- Herr Clasen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
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Vorberatung
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06.11.2018
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Erledigt
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Hauptausschuss
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Vorberatung
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●
Erledigt
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Kreistag des Kreises Segeberg
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Entscheidung
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss und der Hauptausschuss empfehlen dem Kreistag, den Haushalt 2019 mit den im Sachverhalt geschilderten Änderungen zu beschließen.
Sachverhalt
Sachverhalt:
In Ergänzung zum Haushaltsentwurf 2019 werden in der Anlage weitere Detailinformationen für die Budgetberatungen im Fachausschuss übersandt. Gegenüber der Druckfassung des Haushaltsentwurfes sind folgende Änderungen zu berücksichtigen:
Teilplan 243 – sonst. schulische Aufgaben
Bei Zustimmung zur Vorlage DrS/2018/229 „Schulentwicklungsplanung Digitalisierung“ ist der Ansatz im Produktkonto 2431100.5271360000 um 50.000,00 € zu erhöhen.
Bei Zustimmung zur Vorlage DrS/2018/228 „Bereitstellung bzw. Übertragung von HH-Mitteln zur externen Vergabe der Schulentwicklungsplanung für die beruflichen Schulen“ ist der Ansatz im Produktkonto um 55.000,00 € zu erhöhen.
Teilplan 263 – Musikschulen
Gemäß Zustimmung zur Vorlage DrS/2018/130 ist der Ansatz im Produktkonto 2631100.5312300000 gegenüber der Planung um 6.500,00 € auf 146.500,00 € zu erhöhen.
Nachrichtlich: Aus dem Geschäftsbereich des Jugendhilfeausschusses ergibt sich aus der Vorlage DrS/2018/230 „Qualität im Offenen Ganztag"; hier Übertragung von HH-Mitteln aus 2018 in den Haushalt 2019“ eine Erhöhung des entsprechenden Ansatzes im HH-Entwurf um 95.000 €
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
| Die Änderungen sind im Sachverhalt dargestellt. Diese werden über die Änderungsliste dem Kreistag vorgelegt. |
| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan: | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
X | Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
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Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:
X | Nein |
| Ja |
Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:
X | Nein |
| Ja |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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377,1 kB
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