Bericht der Verwaltung - DrS/2018/008
Grunddaten
- Betreff:
-
Schlüsselkennzahlenbericht IV/2017
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Bericht der Verwaltung
- Federführend:
- Gremien, Kommunikation, Controlling
- Bearbeitung:
- Sandra Kind
- Verfasser 1:
- Kind, Sandra
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Hauptausschuss
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Kenntnisnahme
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30.01.2018
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Erledigt
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Sozialausschuss
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Kenntnisnahme
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01.02.2018
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Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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Kenntnisnahme
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08.02.2018
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Erledigt
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Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
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Kenntnisnahme
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20.02.2018
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Erledigt
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Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur
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27.02.2018
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Erledigt
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Ausschuss für Ordnung, Verkehr und Gesundheit
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Kenntnisnahme
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05.03.2018
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Anbei erhalten Sie den Schlüsselkennzahlenbericht zum Stichtag 31.12.17 zur Kenntnis.
In der Tabelle wurde wunschgemäß eine Spalte mit einer Prognose zum Jahresende eingefügt. Die Einschätzung über den vermutlich zu erreichenden Ist-Wert wird nun von der Fachlichkeit im Rahmen der quartalsweisen Datenerhebung ergänzt.
Die Daten in dieser Spalte sind hilfreich in den ersten Quartalen I-III, eine zusätzliche Aussagekraft im Quartal IV wird aber nicht gesehen. Im Idealfall stimmt der jeweilige Wert mit dem Planwert überein. In vielen Fällen werden jedoch im Jahresablauf Ereignisse eintreten, die eine Abweichung vom Planwert nach sich ziehen. In diesen Fällen wird der Wert in der Spalte „Prognose“ dem Ist-Wert im vierten Quartal entsprechen. Daher wird vorgeschlagen, diese Spalte zukünftig lediglich in den Quartalen I - III zu nutzen.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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50,6 kB
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