Drucksache - DrS/2017/258
Grunddaten
- Betreff:
-
Budget 2018 - FB III
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Soziale Sicherung
- Bearbeitung:
- Beate Zierke
- Verfasser 1:
- Herr Clasen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Sozialausschuss
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Entscheidung
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23.11.2017
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss und der Hauptausschuss empfehlen dem Kreistag, den Haushalt 2018 mit den im Sachverhalt geschilderten Änderungen zu beschließen.
Sachverhalt
Sachverhalt:
In Ergänzung zum Haushaltsentwurf 2018 werden in der Anlage weitere Detailinformationen für die Budgetberatungen im Fachausschuss übersandt. Gegenüber der Druckfassung des Haushaltsentwurfes sind folgende Änderungen zu berücksichtigen:
Teilplan 3119 – Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
Bei Zustimmung zur Vorlage DrS/2017/248 ist der Ansatz im Produktkonto 3119200.5431610000 um EUR 30.000,- auf EUR 60.000,- zu erhöhen.
Teilplan 3115 – Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
Bei Zustimmung zur Vorlage DrS/2017/254 ist der Ansatz im Produktkonto 3115100.5462000000 mit EUR 160.000,- für die Jahre 2018 und 2019 einzuplanen, davon EUR 40.000,- jeweils mit Sperrvermerk.
Teilplan 367 – Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Entsprechend der Zustimmung zur Vorlage DrS/2017/091 (Täterarbeit in Fällen häuslicher Gewalt) ist im Produktkonto 3675100.5318000000 für die Jahre 2018 und 2019 jeweils ein Ansatz von EUR 10.000,- aufzunehmen.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
| Die Änderungen sind im Sachverhalt dargestellt. Diese werden über die Änderungsliste dem Kreistag vorgelegt.
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| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan: | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
X | Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
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Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:
X | Nein |
| Ja |
Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:
X | Nein |
| Ja |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
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(wie Dokument)
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1,1 MB
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