Drucksache - DrS/2017/242
Grunddaten
- Betreff:
-
Budget 2018 - Fachbereich III (Teilbereich Jugendhilfe)
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- FB Soziales, Jugend, Bildung, Gesundheit
- Bearbeitung:
- Beate Zierke
- Verfasser 1:
- Herr Clasen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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Vorberatung
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09.11.2017
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Jugendhilfeausschuss und der Hauptausschuss empfehlen dem Kreistag, den Haushalt 2018 zum Teilbereich Jugendhilfe mit den im Sachverhalt geschilderten Änderungen zu beschließen.
Sachverhalt
Sachverhalt:
In Ergänzung zum Haushaltsentwurf 2018 werden in der Anlage weitere Detailinformationen für die Budgetberatungen im Fachausschuss übersandt. Gegenüber der Druckfassung des Haushaltsentwurfes sind folgende Änderungen zu berücksichtigen:
Teilplan 3632 – Förderung der Erziehung in der Familie
Wenn dem Beschlussvorschlag aus der Vorlage DrS/2017/232 zugestimmt wird, so ist der Ansatz im Produktkonto 3632110.5317000000 um einen Betrag von EUR 20.000,- auf EUR 235.000,- zu erhöhen.
Die Förderung des Landes für Familienzentren ist ab dem Jahr 2017 um einen Betrag in Höhe von EUR 196.000,- für die Förderung von Familienzentren mit Schwerpunkt Integration erhöht worden. Somit ist der Einnahme-Ansatz im Produktkonto 3632100.4481010000 von 250.000,- auf 446.000,- zu erhöhen.
In gleichem Maße ist der Ansatz beim Produktkonto 3632100.531771300 zu erhöhen, also von EUR 285.000 (inkl. EUR 35.000 Kreismittel) auf EUR 481.000,- , da es sich hier um durchzuleitende Gelder handelt.
Es ist davon auszugehen, dass diese Erhöhung dauerhaft ist.
Teilplan 3634 – Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfen
Vom Land liegt mittlerweile eine Bestätigung über die Zahlungen von Mitteln für die Schulbegleitung vor, die höher ausfällt, als ursprünglich erwartet. Somit ist der Einnahme-Ansatz im Produktkonto 3634310.4481000000 von EUR 238.000 auf EUR 455.600 zu erhöhen.
Teilplan 3639 – Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
Wenn dem Beschlussvorschlag aus der Vorlage DrS/2017/216 zugestimmt wird, so ist der Ansatz im Produktkonto 3639300.5431610000 auf EUR 45.000,- festzusetzen.
Teilplan 365 – Tageseinrichtungen für Kinder
Wenn dem Beschlussvorschlag aus der Vorlage DrS/2017/200 zugestimmt wird, so ist der Ansatz im Produktkonto 3651000.5271240000 um EUR 100.000,-- zu erhöhen.
Ferner sind die gemäß separater Vorlagen angemeldeten Stellenmehrbedarfe je nach Beratungsergebnis in den Haushalt 2018 aufzunehmen.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
| Die Änderungen sind im Sachverhalt dargestellt. Diese werden über die Änderungsliste dem Kreistag vorgelegt. |
| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan: | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
X | Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
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Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:
X | Nein |
| Ja |
Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:
X | Nein |
| Ja |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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734,3 kB
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