Bericht der Verwaltung - DrS/2017/167

Sachverhalt:

Gemäß des Öffentlich-Rechtlichen Vertrages vom 05.12.2011 nimmt die Verwaltungsgemeinschaft die Aufgabe des Straßenbetriebsdienstes für die ihn übertragenen Straßen seit 2012 wahr. Die ausgeführten Arbeiten sowie der Verbrauch von Materialien werden nach §3 Absatz 2 dokumentiert und mit diesem vorläufigen Bericht vorgestellt.

Nach den Vorstellungen im Februar und im Mai des vorläufigen Berichtes folgt nun der Abschließende Bericht für das Gesamtjahr 2016. Bei den Positionen und Mengen gibt es keine Abweichungen zu Berichtsstand vom 15.05.2017.

Das am 15.05.2017 berichtete vorläufige Ergebnis für die Position Winterdienst weicht um

€ 164.989,33 ab. Die vorangegangenen Berichte enthielten in Bezug auf den Winterdienst, lediglich die Daten für Januar bis März 2016. Die Monate November & Dezember 2016 wurden zu einem späteren Zeitpunkt gebucht. Für den Winterdienst wurden 43 Bereitschaftstage angeordnet und insgesamt 24 Einsätze gefahren, welches in Summe der Einsätze relativ vergleichbar zum Vorjahr 2015 ist.

Wie im Mai berichtet, folgt im diesem Bericht die genaue Abrechnung der Stundensätze. Aufgrund von Tarifveränderungen in Form von Tariferhöhung (TVÖD) sowie Maßnahmen im BDE über neue Eingruppierungen, Arbeitszeitsenkung teilweise Urlaubserhöhung gibt es eine leichte Steigerung der Kosten um € 10.188,74.

Summiert beträgt die Abweichung € 175.178,07.

Aufgrund der Datenmenge ist die Tabelle als PDF dieser Berichtsvorlage angehängt. Um einen Vergleich zur Vergangenheit und eine Vorschau in die Zukunft zu haben, wurde der analoge Zeitraum vom Vorjahr 2015 und das bereits am 21.11.2016 dem WRI vorgestelltem Budget 2017 mit ausgewiesen.

Zur schnellen Orientierung sind Einzelpreisänderungen in Prozent zum Vorjahr 2015 ausgewiesen. Bei jeweils signifikanten Änderungen sind diese mit Bemerkungen versehen. Vertiefende Erläuterungen werden in der Sitzung gegeben.

Für weitere Fragen und Erörterungen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Aufgestellt

Karsten BethgeJan Lawerentz

Abt.-Leiter Verwaltungsgemeinschaft /Bereichsleiter

Straßen- und TiefbauKommunale Dienste