Drucksache - DrS/2016/200

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2017 (hier: Teilpläne 121, 535, 1111, 1112, 1113, 1115 und 5711) entsprechend der im Haushaltsplanentwurf vorgelegten Form (mit den eingebrachten Änderungen) zu beschließen.

Sachverhalt:

In Ergänzung zu dem bereits vorgelegten Haushaltsentwurf 2017 werden in den Anlagen 1 bis 7 weitere Detailinformationen (Teilpläne mit Konten) für die Budgetberatungen im Hauptausschuss (als Fachausschuss) übersandt.

Folgende Hinweise bzw. Änderungen haben sich aus der Haushaltsvorberatung am 04.11.16 ergeben:

Teilplan 1111

Schulung von Kreis- und Gemeindevertretern:

Infolge der Kommunalwahl soll der Ansatz 2018 für Schulungsmaßnahmen der Kreispolitik von 8.000 € auf 16.000 € erhöht werden.

Teilplan 1112

Hinweis zum Stellenplan S. 169, lfd. Nr. 0.1112.013, bzgl. Verlagerung einer 0,25 Beschäftigtenstelle vom Fachbereich III für die Schulaufsicht aufgrund einer Orga-Untersuchung (vgl. Stelle Nr. 0.3610.002):

Nach einer Umorganisation und Neuschneidung der Stellen stand im FD 51.10 ein Stellenanteil von 0,25 zur Verfügung, der genutzt wurde, um den Stellenmehrbedarf im Bereich Personalverwaltung der Lehrkräfte auszugleichen. Die Stellenbemessung hat ergeben, dass eine Aufstockung in diesem Umfang notwendig ist, um

• das Saisongeschäft (Einstellungen zu Schuljahresbeginn) bewältigen zu können. Diesem Aspekt wurde und wird auch nach der Erhöhung weiterhin mit einer Ableistung von Überstunden in dem Zeitfenster mit anschließendem Abbau über das Jahr Rechnung getragen und
• die Abwicklung der Schulsozialarbeit bearbeiten zu können.

Teilplan 1115

Die Teilplanbeschreibung wird um die Informationen zur zentralen Vergabestelle ergänzt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Bezug zum strategischen Management:

Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:

Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt: