Drucksache - DrS/2016/237
Grunddaten
- Betreff:
-
Budget 2017 - Fachbereich III - Teilbereich Bildung, Kultur, Sport
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Kita, Jugend, Schule, Kultur
- Bearbeitung:
- Beate Zierke
- Verfasser 1:
- Koch, Roman
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
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Entscheidung
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15.11.2016
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2017 mit den im Sachverhalt
geschilderten Änderungen zu beschließen.
Sachverhalt
Sachverhalt:
In Ergänzung zum Haushaltsentwurf 2017 übersenden wir in der Anlage weitere
Detailinformationen für die Budgetberatungen im Fachausschuss. Gegenüber der Druckfassung des Haushaltsentwurfes sind folgende Änderungen zu berücksichtigen:
Teilplan 221 - Förderzentren mit Schwerpunkt geistige Entwicklung
Sofern der Vorlage DrS/2016/226 zur Erneuerung der Schulküche in der Janusz-Korczak-Schule zugestimmt wurde, ist der Ansatz des Produktkontos 2211100.7831000000 um 40.000 EUR auf 50.000 EUR zu erhöhen.
Der bisherige Haushaltsansatz für Fortbildung BFD & FSJ von 26.900 EUR sollte auch für die Trave-Schule erhalten bleiben. Bei der Zusammenstellung der Ausschussunterlagen wurde festgestellt, dass dieser Betrag im Finanzverfahren versehentlich nicht mit einem Haushaltsansatz hinterlegt wurde. Die Fortbildungskosten für BFD werden vom Bund erstattet und sind in voller Höhe ertragsseitig eingeplant. Somit sollte dieser Betrag als Aufwand beim Produktkonto 2213100.5262500000 im Haushaltsjahr 2017 und in der mittelfristigen Planung für die Folgejahre berücksichtigt werden.
Teilplan 271 - Volkshochschulen
Sofern der Vorlage DrS/2016/204 zur Verlängerung der Verträge mit den Volkshochschulen zugestimmt wurde, ist der Ansatz auf dem Produktkonto 2711100.5317701000 (Zuschüsse an VHS) um 20.000 EUR auf 105.000 EUR im Haushaltsjahr 2017 und in der mittelfristigen Planung für die Folgejahre zu erhöhen.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
Die Änderungen sind im Sachverhalt dargestellt. Diese werden über die Änderungsliste dem
Kreistag vorgelegt.
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan: | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
X | Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
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Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:
X | Nein |
| Ja |
Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:
X | Nein |
| Ja |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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1,2 MB
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