Drucksache - DrS/2015/269
Grunddaten
- Betreff:
-
Budget 2016 - Fachbereich IV Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Bau- und Umweltverwaltung, Kreisstraßen/Tiefbau
- Bearbeitung:
- Doris Baum
- Verfasser 1:
- Baum, Doris, Falck, Thomas
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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Erledigt
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Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur
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Vorberatung
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23.11.2015
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Bereit
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Hauptausschuss
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Vorberatung
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Bereit
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Kreistag des Kreises Segeberg
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Entscheidung
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag den Haushalt 2016 entsprechend der im
Haushaltsentwurf vorgelegten Form mit den eingebrachten Änderungen zur
Beschlussfassung.
Sachverhalt
Sachverhalt:
In Ergänzung zum Haushaltsentwurf werden in der Anlage weitere Informationen zu den Teilplänen 511, 521, 523, 541, 542, 5712 und 575 für die Budgetberatung im Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur übersandt.
Gegenüber dem Haushaltsentwurf haben sich folgende Änderungen ergeben:
Ergebnisplanung
Teilplan | Konto | Jahr | alt | neu | Begründung |
521 | 4.2 Verwaltungs- Gebühren | 2016 2017 2018 2019 | 70.000 75.000 75.000 75.000 | 56.100 56.100 56.100 56.100 | Zurückstellung der Einführung eines digitalen Bauaktenarchivs; Beschluss WRI 14.09.2014 und HA 29.09.2015 |
13.2 Datenverarbeitung durch Dritte | 2016 2017 2018 2019 | - 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 | 0 0 0 0 | ||
5712 | 8. Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 2016 | 50.000 | 183.000 | Dividende WKS |
575 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 2016 | -30.000 | - 41.000 | Vorfinanzierung Personalkosten Naturpark Holsteinische Schweiz für Projekt INTERREG Va; Erstattung nach Projektabschluss voraussichtlich 2019 (s. DrS/2015/271) |
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2019 | 0 | 11.000 |
Finanzplanung
Teilplan | Konto | Jahr | alt | neu | Begründung |
542
| 31 Auszahlung f. Baumaßnahmen | 2016 | 0 | 300.000 | Ausbau K23/97 Wesselkreuzung |
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
x | Ja: |
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan: | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
x | Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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114,8 kB
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2
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(wie Dokument)
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113,5 kB
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3
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(wie Dokument)
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111,4 kB
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4
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(wie Dokument)
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106,1 kB
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5
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(wie Dokument)
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113,5 kB
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6
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(wie Dokument)
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112,1 kB
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7
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(wie Dokument)
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111,2 kB
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8
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(wie Dokument)
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47,5 kB
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