Drucksache - DrS/2015/264
Grunddaten
- Betreff:
-
Budget 2016 - Fachbereich IV Umwelt, Natur und Klimaschutz
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Bau- und Umweltverwaltung, Kreisstraßen/Tiefbau
- Bearbeitung:
- Doris Baum
- Verfasser 1:
- Baum, Doris, Falck, Thomas
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz
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Vorberatung
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18.11.2015
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Bereit
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Hauptausschuss
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Vorberatung
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Bereit
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Kreistag des Kreises Segeberg
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Entscheidung
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag den Haushalt 2016 entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form mit den eingebrachten Änderungen zur Beschlussfassung.
Sachverhalt
Sachverhalt:
In Ergänzung zum Haushaltsentwurf werden in der Anlage weitere Informationen zu den Teilplänen 547, 551, 554, 561 und 575 für die Budgetberatung im Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz übersandt.
Gegenüber dem Haushaltsentwurf haben sich folgende Änderungen ergeben:
Teilplan | Konto | Jahr | alt | neu | Begründung |
547
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2019 | 2.000 | 1.800 | Ungleichmäßige Erteilung von Genehmigungen |
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden … | 2016 2017 2018 2019 | 2.478.100 1.511.700 2.546.300 2.584.500 | 2.545.500 2.580.700 2.617.100 2.654.500 | Kommunale Zubestellungen und Effekte gem. 15.1
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15.1 Zuschuss Personennahverkehr | 2016 2017 2018 2019 | -12.797.100 -13.145.400 -13.504.100 -13.707.700 | -12.823.700 -13.172.800 -13.532.500 -13.885.400 | Fahrgelderlöse steigen langsamer als ÖPNV-Produktionskosten
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15.2 Defizitausgleich VGN
| 2016 2017 2018 2019 | -416.000 -349.000 -358.000 -363.400 | -272.000 -351.000 -303.000 -308.000 | Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan der VGN | |
15.3 Defizitausgleich A1 | 2019 | -40.500 | -38.700 | Vertragliche Degression | |
15.4 Zuschuss an HVV/SVG
| 2016 2017 2018 2019 | -359.800 -365.700 -371.100 -376.700 | -256.400 -260.600 -264.300 -270.200 | Anpassung infolge der Kommunalisierung und Umstrukturierung der SVG und Gründung der VHH Beteiligungsgesellschaft mbH (VHH BG) | |
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575 | sst. Aufwand für ehrenamtliche Tägtigkeit | 2016 2017 2018 2019 | 0 0 0 0 | - 4.500 - 4.500 - 4.500 - 4.500 | Beirat und Beauftragte für Radverkehr
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Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
x | Ja: |
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan: | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
x | Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
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