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ALLRIS - Vorlage

Drucksache - DrS/2015/297

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2016 mit den im Sachverhalt geschilderten Änderungen zu beschließen.

 

 

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Sachverhalt

Sachverhalt:

In Ergänzung zum Haushaltsentwurf 2016 übersenden wir in der Anlage weitere Detailinformationen für die Budgetberatungen im Fachausschuss. Gegenüber dem Haushaltsentwurf sind folgende Änderungen zu berücksichtigen:

 

 

Teilplan 233 - Berufsschulen und Berufsaufbauschulen BBZ (Seiten 401 ff. im Haushaltsentwurf)

 

Die Haushaltsansätze für die laufende und investive Zuwendung an das BBZ Bad Segeberg sowie die laufende Zuwendung an das BBZ Norderstedt ändern sich aufgrund der Verwaltungsratsbeschlüsse. Auf die ergänzende Vorlage des Beteiligungsmanagements wird verwiesen.

 

 

Teilplan 221 Förderzentren mit Schwerpunkt geistige Entwicklung

 

Sofern die Einführung von Schulsozialarbeit an den drei Förderzentren beschlossen wurde, sind folgende Ansätze auf den Aufwandskonten zu berücksichtigen:

Produktkonto 2211100.529146 15.000 €

Produktkonto 2212100.529146 15.000 €

Produktkonto 2213100.529146 15.000 €

 

Die aus der Vorlage zur Schulsozialarbeit resultierenden Erträge sind wie folgt zu veranschlagen:

Produktkonto 2211100.4142 6.000 €

Produktkonto 2212100.4142 6.000 €

Produktkonto 2213100.4142 6.000 €

 

Die Schülerzahl an der Janusz-Korczak-Schule  hat sich gegenüber der bisherigen Planungsgrundlage von 82 auf 75 verringert. Dementsprechend sind die Bewirtschaftungskosten (875,00 € je Schüler) anzupassen. Der Haushaltsansatz auf dem Produktkonto 2211100.5 5271240000 vermindert sich von 20.000 € um 6.200 € auf 13.800 €.

 

Die Schülerzahl an der Schule am Hasenstieg hat sich gegenüber der bisherigen Planungsgrundlage von 76 auf 77 erhöht. Dementsprechend sind die Bewirtschaftungskosten (875,00 € je Schüler) anzupassen. Der Haushaltsansatz auf dem Produktkonto 2212100.5 5271240000 erhöht sich von 11.000 € um 900 € auf 11.900 €.

 

Die Schülerzahl an der Trave-Schule hat sich gegenüber der bisherigen Planungsgrundlage von 102 auf 105 erhöht. Dementsprechend sind die Bewirtschaftungskosten (875,00 € je Schüler) anzupassen. Der Haushaltsansatz auf dem Produktkonto 2212100.5 5271240000 erhöht sich von 15.000 € um 2.600 € auf 17.600 €.

 

 

Teilplan 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

 

Durch die Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport vom 19.10.2015 zur Fortführung der SE-KulturTage und zur Gewährung eines jährlichen Zuschusses in Höhe von 1.500,00 Euro zur Durchführung des Regionalwettbewerbs Südholstein innerhalb des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ ist auf dem  Produktkonto 2521200.5318400000 (Kunst- und Kulturförderung, Zuwendung für kulturelle Zwecke) ein Haushaltsansatz in Höhe von 67.500 € zu berücksichtigen.

 

 

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Finanz. Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen:

 

 

Nein

 

X

Ja:

 

 

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

 

Die Änderungen sind im Sachverhalt dargestellt. Diese werden über die Änderungsliste dem Kreistag vorgelegt.

 

 

 

Mittelbereitstellung

 

Teilplan:

 

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto:

 

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

 

 

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung

 

in Höhe von

 

Euro

 

(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

 

 

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch

 

Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto:

 

 

 

 

 

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto:

 

 

Bezug zum strategischen Management:

 

X

Nein

 

 

Ja; Darstellung der Maßnahme

 

 

 

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Anlagen

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