Drucksache - DrS/2015/026
Grunddaten
- Betreff:
-
Budget 2015 - Fachbereich V
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- FB Umwelt, Planen, Bauen
- Bearbeitung:
- Anja Cordts
- Verfasser 1:
- Baum, Doris
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz
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Vorberatung
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11.02.2015
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Erledigt
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Hauptausschuss
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Vorberatung
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Erledigt
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Kreistag des Kreises Segeberg
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Entscheidung
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag den Haushalt 2015 entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form mit den eingebrachten Änderungen zur Beschlussfassung.
Sachverhalt
Sachverhalt:
In Ergänzung zum Haushaltsentwurf werden in der Anlage weitere Informationen zu den Teilplänen 547, 551, 554 und 561 für die Budgetberatung im Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz übersandt.
Gegenüber dem Haushaltsentwurf haben sich folgende Änderungen im jeweiligen Teil – Ergebnis – Jahr 2015 ergeben:
Teilplan | Konto | Jahr | alt | neu | Begründung |
547 | 6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden … | 2015 2016 2017 2018 | 2.330.200,00 € 2.471.300,00 € 2.505.400,00 € 2.540.600,00 €
| 2.337.600,00 € 2.478.100,00 € 2.511.700,00 € 2.546.300,00 € | Mehreinnahmen durch Vertragsanpassungen |
547 | 15.1 Zuschuss Personennahverkehr | 2015 2016 2017 2018
| 12.419.900,00 € 12.747.100,00 € 13.095.400,00 € 13.454.100,00 € | 12.469.900,00 € 12.797.100,00 € 13.145.400,00 € 13.504.100,00 € | Rückgang der Fahrgastzahlen im gesamten HVV-Gebiet |
547 | 15.2 Defizitausgleich VGN | 2015 2016 2017 2018 | 350.000,00 € 350.000,00 € 358.000,00 € 362.000,00 € | 370.000,00 € 416.000,00 € 349.000,00 € 358.000,00 €
| Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan der VGN |
547 | 15.3 Defizitausgleich A1
| 2015 2016 2017 2018
| 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €
| 43.700,00 € 42.400,00 € 41.100,00 € 39.900,00 € | Vertragsanpassung |
547 | 15.4 Zuschuss an HVV/SVG | 2015 2016 2017 2018
| 345.400,00 € 352.800,00 € 357.300,00 € 363.200,00 € | 352.000,00 € 359.800,00 € 365.700,00 € 371.100,00 € | Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan der SVG |
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| 2015 2016 2017 2018 | 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € | 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € | Korrespondiert mit dem zweckgebundenen Ertrag unter 6.2, Erträge aus Kostenerstattungen i.H.v. 50.000 €; Fehlerhafte Eingabe bei der Erstellung des Entwurfs |
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan: | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
X | Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
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