Drucksache - DrS/2015/025
Grunddaten
- Betreff:
-
Budget 2015 - Fachbereich V
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- FB Umwelt, Planen, Bauen
- Bearbeitung:
- Anja Cordts
- Verfasser 1:
- Baum, Doris
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur
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Vorberatung
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02.02.2015
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Erledigt
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Hauptausschuss
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Vorberatung
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Erledigt
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Kreistag des Kreises Segeberg
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Entscheidung
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag den Haushalt 2015 entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form mit den eingebrachten Änderungen zur Beschlussfassung.
Sachverhalt
Sachverhalt:
In Ergänzung zum Haushaltsentwurf werden in der Anlage weitere Informationen zu den Teilplänen 511, 521, 523, 541, 542, 575 und 5712 für die Budgetberatung im Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur übersandt.
Gegenüber dem Haushaltsentwurf haben sich folgende Änderungen im jeweiligen Teil-Ergebnis-Jahr 2015/2016 ergeben:
Teilplan | Konto | Jahr | alt | neu | Begründung |
511 | 2.3 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 2015 2016 2017 2018 | 0 € 0 € 0 € 0 €
| 15.500,00 € 15.500,00 € 15.500,00 € 15.500,00 €
| Ausgleichszahlung des Landes wg. Aufgabenübertragung im Bereich Gutachterausschuss |
521 | 13.2 Datenverarbeitung durch Dritte | 2016 | 10.000,00 € | 226.400,00 € | Verschiebung der Digitalisierung der Bauakten von 2014/2015 auf 2015/2016 (in 2014 in Punkt 16.8 enthalten) |
575 | 16.4 Mitgliedsbeiträge | 2015 | 44.000,00 € | 45.700,00 € | Anpassung Mitgliedsbeitrag Verein Naturpark Holsteinische Schweiz; bisher unter Punkt 15.1 |
Gegenüber dem Haushaltsentwurf haben sich für den Teilplan 542 ferner folgende Änderungen im Teil-Finanz-Jahr 2015/2016 ergeben:
Teilplan | Konto | Jahr | alt | neu | Begründung |
542 | Investitionszuwendung v. Gemeinde | 2015 | 50.000,00 € | - € | Wegfall des geplanten Radweges, da negativer Förderbescheid des Landes. |
2016 | 100.000,00 € | - € | |||
Investitionszuwendung v. Land | 2015 | 150.000,00 € | - € | ||
2016 | 130.000,00 € | - € | |||
Ausz. f. Baumaßnahmen | 2015 | 600.000,00 € | - € | ||
2016 | 200.000,00 € | - € |
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan: | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
X | Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
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