Drucksache - DrS/2015/021
Grunddaten
- Betreff:
-
Budget 2015 - Teilbereich Jugendhilfe
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Kita, Jugend, Schule, Kultur
- Bearbeitung:
- Beate Zierke
- Verfasser 1:
- Koch, Roman
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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Entscheidung
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05.02.2015
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2015 mit dem im Sachverhalt
geschilderten Änderungen zu beschließen.
Sachverhalt
Sachverhalt:
In Ergänzung zum Haushaltsentwurf 2015 übersenden wir in der Anlage weitere
Detailinformationen für die Budgetberatungen im Fachausschuss.
Gegenüber dem Haushaltsentwurf sind folgende Änderungen zu berücksichtigen:
Teilplan 365 - Tageseinrichtungen für Kinder (Seiten 464 ff. im Haushaltsentwurf)
Das Land fördert seit 2014 pädagogische Fachberatung in den Kindertagesstätten. Die Zuweisung des Landes wird in voller Höhe an die Kindertageseinrichtungen weitergeleitet. Die Verwaltung geht für 2015 von einem Betrag in Höhe von 130.000 EUR aus.
Dieser Betrag ist als Ertrag beim Produktkonto 3651000.4141000000 und als Aufwand beim Produktkonto 3651000. 5312630000 zu berücksichtigen. Das Teilplanergebnis ändert sich dadurch nicht.
Teilplan 366 – Einrichtungen der Jugendhilfe (Seiten 469 ff.)
Im Haushaltsentwurf wurden Mieten von 269.900 EUR und Betriebskostenvorauszahlungen von 2.300 EUR für die Jugendakademie an die ISE eingeplant. Miete und Betriebskosten werden jedoch von dem VJKA direkt an die ISE gezahlt und wirken sich auf die Höhe des Zuschusses an den VJKA aus.
Die Aufwendungen in den Produktkonten 3661000. 5231100000 und 3661000. 5231700000 können entfallen.
Teilplan 3631 Jugendsozialarbeit
Die Verwaltung war im Haushaltsaufstellungsverfahren von einer Landesförderung für Schulsozialarbeit über das FAG in Höhe von 1.300.000 EUR ausgegangen. Für diesen Zweck stehen dem Kreis Segeberg jedoch nach derzeitigem Stand nur noch 744.000 € zur Verfügung. Zuweisung des Landes wird in voller Höhe an die Schulträger weitergeleitet.
Die Verminderung von 556.000 € ist als Ertrag beim Produktkonto 3631000.4141000000 und als Aufwand beim Produktkonto 3631150. 5318000000 zu berücksichtigen. Das Teilplanergebnis ändert sich dadurch nicht.
Teilplan 3639 – Verwaltung der Jugendhilfe (Seiten 459 ff.)
Für Supervisionen im Bereich der sozialpädagogischen Fachkräfte sind bisher 10.000 EUR im Haushaltsentwurf berücksichtigt. Dieser Betrag ist jedoch nach Kalkulation der Jugendamtsleitung nicht auskömmlich und ist aus Sicht der Verwaltung auf 15.000 EUR zu erhöhen, so dass pro Region 5.000 EUR zur Verfügung stehen.
Deckungsvorschlag:
Die Aufwendungen für Heimerziehung werden um 5.000,00 € auf 5.445.000,00 € verringert.
Der Aufwand im Produktkonto 3639300.5262600000 erhöht sich um 5.000 EUR.
Der Aufwand im Produktkonto 3633800.5332000000 vermindert sich um 5.000,00 €.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
Die Änderungen sind im Sachverhalt dargestellt. Diese werden über die Änderungsliste dem
Kreistag vorgelegt.
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan: | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
X | Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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97,3 kB
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(wie Dokument)
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(wie Dokument)
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(wie Dokument)
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(wie Dokument)
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(wie Dokument)
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(wie Dokument)
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98,1 kB
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