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ALLRIS - Vorlage

Drucksache - DrS/2015/010

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2015 mit den im Sachverhalt geschilderten Änderungen zu beschließen.

 

 

 

 

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Sachverhalt

Sachverhalt:

In Ergänzung zum Haushaltsentwurf 2015 übersenden wir in der Anlage weitere Detailinformationen für die Budgetberatungen im Fachausschuss. Gegenüber dem Haushaltsentwurf sind folgende Änderungen zu berücksichtigen:

 

 

Teilplan 2331 - Berufsschulen und Berufsaufbauschulen BBZ (Seiten 284ff. im Haushaltsentwurf)

 

BBZ Bad Segeberg

Durch den Verwaltungsratsbeschluss verändert sich Höhe des Kreiszuschusses:

 

Der laufende Zuschuss 2015 (Buchungskonto 2335100.5315800000) vermindert sich gegenüber dem Haushaltsentwurf von 4.300.000 EUR um 92.900 EUR auf 4.207.100 EUR. Außerdem ändert sich die mittelfristige Finanzplanung. Hier sind folgende Beträge zu berücksichtigen:

20164.317.800 EUR

20174.326.900 EUR

20184.339.600 EUR

 

Der investive Zuschuss 2015 (Buchungskonto 2335100.7816100000) erhöht sich gegenüber dem Haushaltsentwurf von 430.900 EUR um 53.200 EUR auf 484.100 EUR. Außerdem ändert sich die mittelfristige Finanzplanung. Hier sind folgende Beträge zu berücksichtigen:

2016543.800 EUR

2017640.600 EUR

2018355.100 EUR

 

 

BBZ Norderstedt

Durch den Verwaltungsratsbeschluss verändert sich Höhe des Kreiszuschusses:

 

Der laufende Zuschuss 2015 (Buchungskonto 2335200.5315900000) vermindert sich gegenüber dem Haushaltsentwurf von 3.485.400 EUR um 87.200 EUR auf 3.398.200 EUR.

 

Der investive Zuschuss 2015 (Buchungskonto 2335200.7816100000) vermindert sich gegenüber dem Haushaltsentwurf von 582.800 EUR um 60.000 EUR auf 522.800 EUR.

 

 

Teilplan 271 Volkshochschulen

 

Von der Verwaltung wurde im Haushaltsentwurf ein zusätzlicher Zuschuss von 5.000 EUR für Volkshochschulen für die Sprachförderung der Asylbewerber eingebracht. Zwischenzeitlich wurde vom Kreistag am 06.11.2014 ein zusätzlicher Betrag von 60.000 EUR beschlossen. Dieser wird in der Zuständigkeit des Fachdienstes 50.00 im Teilplan 313 angesiedelt, so dass die im Teilplan 271 bereits eingebrachte Erhöhung entfallen kann:

 

Der laufende Zuschuss an die Volkshochschulen 2015 (Buchungskonto 2711100. 5317701000) vermindert sich gegenüber dem Haushaltsentwurf von 90.000 EUR um 5.000 EUR auf den Vorjahresbetrag von 85.000 EUR.

 

 

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Finanz. Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen:

 

 

Nein

 

X

Ja:

Die Änderungen sind im Sachverhalt dargestellt. Diese werden über die Änderungsliste dem Kreistag vorgelegt.

 

 

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

 

 

 

 

Mittelbereitstellung

 

Teilplan:

 

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto:

 

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

 

 

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung

 

in Höhe von

 

Euro

 

(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

 

 

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch

 

Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto:

 

 

 

 

 

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto:

 

 

Bezug zum strategischen Management:

 

X

Nein

 

 

Ja; Darstellung der Maßnahme

 

 

 

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Anlagen

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