Drucksache - DrS/2013/186
Grunddaten
- Betreff:
-
Budget 2014
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Gremien, Kommunikation, Controlling
- Bearbeitung:
- Sandra Kind
- Verfasser 1:
- Kind, Sandra
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur
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Entscheidung
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25.11.2013
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur empfiehlt dem Kreistag den Haushalt 2014 entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form der Teilpläne 535, 5711, 5712 und 575 mit den eingebrachten Änderungen zur Beschlussfassung.
Sachverhalt
Sachverhalt:
In Ergänzung zum Haushaltsentwurf werden in der Anlage weitere Informationen zu den Teilplänen 535, 5711, 5712 und 575 für die Budgetberatung im Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur übersandt.
Gegenüber dem Haushaltsentwurf haben sich folgende Änderungen ergeben:
Teilplan | Abrechnungs-objekt | Konto | 2014 | Begründung | |
alt | neu | ||||
5712 | 5712100 | Personalaufwendungen | 10.000 | 1.700 | Die Aufgaben aus TP 5712 und 575 werden entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 07.11.2013 auf die WKS übertragen (DrS 2013/131). Es verbleiben noch anteilige Aufwendungen für Januar und Februar. |
52621 Fachbezogene Fortbildung | 300 | - | |||
54311 Bürobedarf | 200 | - | |||
54312 Bücher & Zeitschriften | 200 | - | |||
54313 Post- & Fernmeldegebühren | 600 | 100 | |||
54315 Reisekosten | 2.000 | 500 | |||
7455 Erstattung lfd. Kosten an verbundenen Unternehmen | - | 68.300 | Der WP 2014 der KSB Verwaltungs GmbH (Vorlage DrS 2013/135) weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 68.300 € aus. | ||
Teilplan | Abrechnungs-objekt | Konto | 2014 | Begründung | |
alt | neu | ||||
575 | 5751100 | Personalaufwendungen | 10.000 | 1.700 | Die Aufgaben aus TP 5712 und 575 werden entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 07.11.2013 auf die WKS übertragen (DrS 2013/131). Es verbleiben noch anteilige Aufwendungen für Januar und Februar. |
549801 Aufw.a.d.Zuführg.v.aRAP f. Inv | 109.200 | 54.600 | Es handelt sich um die Auflösung eines Zuschusses für den Seepark Norderstedt. Diese Position ist doppelt berücksichtigt. | ||
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan: | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
| Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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17,1 kB
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2
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(wie Dokument)
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22,8 kB
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3
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(wie Dokument)
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24 kB
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4
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(wie Dokument)
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20,9 kB
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