Drucksache - DrS/2013/173
Grunddaten
- Betreff:
-
Budget 2014 - Teilbereich Jugendhilfe
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Kita, Jugend, Schule, Kultur
- Bearbeitung:
- Beate Zierke
- Verfasser 1:
- Koch, Roman
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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Entscheidung
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21.11.2013
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2014 mit den im Sachverhalt geschilderten Änderungen zu beschließen.
Sachverhalt
Sachverhalt:
In Ergänzung zum Haushaltsentwurf 2014 übersenden wir in der Anlage weitere Detailinformationen für die Budgetberatungen im Fachausschuss.
Gegenüber dem Haushaltsentwurf sind folgende Änderungen zu berücksichtigen:
Teilplan 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Seiten 431ff. im Haushaltsentwurf)
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 05.11.2013 dem Kreistag empfohlen, die Erhöhung der laufenden Geldleistung für die Kindertagespflege auf 3,50 EUR je Kind und Betreuungsstunde ab dem 01.01.2014 zu beschließen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten in Höhe von 523.000 EUR sind nicht im Haushaltsentwurf enthalten. Der Haushaltsansatz 2014 ist dementsprechend im Teilplan 361 (Abrechnungsobjekt 3612100) auf dem Konto 5331000000 von 1.705.300 EUR auf 2.228.300 EUR zu erhöhen. Dies gilt ebenso für die mittelfristige Finanzplanung.
Teilplan 365 - Tageseinrichtungen für Kinder (Seiten 488 ff. im Haushaltsentwurf)
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06.12.2012 für das Haushaltsjahr 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2 Mio. Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 als Investitions-Fördermittel zum Ausbau des Betreuungsangebotes für unter 3-Jährige in den Kreishaushalt eingestellt. Dieser Investitionszuschuss ist bisher versehentlich nicht im Haushaltsentwurf 2014 des Finanzhaushaltes berücksichtigt worden.
Die Verpflichtungsermächtigung wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Außerdem hat das Land noch weitere Fördermittel im Umfang von 10 Mio. Euro landesweit in Aussicht gestellt. Aufgrund der Nachrangigkeit der Förderung durch den Kreis empfiehlt die Verwaltung, den Investitionszuschuss des Kreises auf die Haushaltsjahre 2014 und 2015 zu verteilen, verbunden mit einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2014 für die Bewilligung der Mittel des Jahres 2015.
Der Haushaltsansatz 2014 im Abrechnungsobjekt 3651000 auf dem Konto 7812100000 sollte mit 1.000.000 Euro festgelegt werden. Dies gilt ebenso für die mittelfristige Finanzplanung für das Jahr 2015.
Teilplan 362 – Jugendarbeit (Seiten 436 ff. im Haushaltsentwurf)
Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 31.10.2013 beschlossen, das Projekt „Stadt der Kinder“ im Jahr 2014 gemäß der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit als Modellprojekt mit 27.790,- EUR zu fördern. Für die entstehenden Kosten ist der Haushaltsansatz nicht ausreichend (Vorlage DrS/2013/147).
Der Haushaltsansatz 2014 im Teilplan 362 (Abrechnungsobjekt 3621100) auf dem Konto 5317160000 ist von 126.000 EUR um 5.800 € auf 131.800 EUR zu erhöhen.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
Die Änderungen sind im Sachverhalt dargestellt. Diese werden über die Änderungsliste dem Kreistag vorgelegt.
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan: | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
X | Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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