Inhalt
ALLRIS - Vorlage

Drucksache - DrS/2013/070

Reduzieren

Beratungsfolge

Reduzieren

Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss und der Hauptausschuss empfehlen, der Kreistag beschließt das Vordach beim Anbau der Landmaschinen- und KFZ-Mechaniker beim BBZ Segeberg gemäß der Variante ____ und die damit verbundene Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsplan der ISE auf______________ €.

Die ISE erarbeitet für die September-Sitzung des Kreistags einen Nachtragswirtschaftsplan für 2013 in dem die Verpflichtungsermächtigungen entsprechend neu ausgewiesen werden.

 

Reduzieren

Sachverhalt

Sachverhalt:

In dem Werkausschuss am 12.03.2013 wurde die Haushaltsunterlage Bau des Anbaus Landmaschinen- und KFZ-Mechaniker beim BBZ Segeberg vorgestellt und positiv beschlossen. In den vorgestellten Unterlagen inkl. Kostenberechnung wurde das von dem BBZ Segeberg gewünschte Vordach aus Kostengründen nicht mit einbezogen. Das Vordach ist vom BBZ Segeberg aus praktikablen Gesichtspunkten gewünscht (Funktionsprüfungen einer Feldspritze). Die ISE hat die zusätzlichen Kosten in zwei verschiedenen Varianten für das Vordach berechnet.

 

Variante 1: Vordach in einer Breite von 4m auf die gesamte Länge der Halle

Ein Vordach mit einer Breite von 4m stützenfrei beinhaltet statisch relativ aufwendige Konstruktionen. Das Vordach mit einer Breite von 4m hat eine Größe von 165 m². Die Kosten setzten sich wie folgt zusammen:

 

Zusätzl. Erdarbeiten

3.000,00 €

Ertüchtigung der Fundamente

1.500,00 €

Vordachkonstruktion inkl statischer Ertüchtigungen

36.500,00 €

Anschlussarbeiten Dachdecker

15.500,00 €

Beleuchtung Vordach

4.500,00 €

zusätzlichen Arbeiten an den Außenanlagen

6.600,00 €

Baunebenkosten

10.000,00 €

Rundung

400,00 €

Summe

78.000,00 €

 

Variante 2: Vordach in einer Breite von 3m auf die gesamte Länge der Halle

Ein Vordach mit einer Breite von 3m ist stützenfrei statisch als auskragendes Teil einfach herzustellen als ein Vordach mit einer Breite von 4m Breite. Das Vordach mit einer Breite von 3m hat eine Größe von 125 m². Die Kosten setzten sich wie folgt zusammen:

 

Zusätzl. Erdarbeiten

2.600,00 €

Ertüchtigung der Fundamente

1.300,00 €

Vordachkonstruktion inkl statischer Ertüchtigungen

29.000,00 €

Anschlussarbeiten Dachdecker

10.000,00 €

Beleuchtung Vordach

4.500,00 €

zusätzlichen Arbeiten an den Außenanlagen

5.200,00 €

Baunebenkosten

7.500,00 €

Rundung

400,00 €

Summe

60.500,00 €

 

Auswirkung der Kosten:

Die Kosten für das Vordach würden in den Wirtschaftsplan der ISE für das Jahr 2014 einfließen, da die Mittel voraussichtlich erst in 2014 benötigt werden. Damit das Vordach im Zuge des Gesamtprojektes ausgeschrieben und vergeben werden kann, müsste eine Verpflichtungsermächtigung vom Werkausschuss erteilt werden. Die Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2013 wurden gem. § 12 der Eigenbetriebsverordnung über den Wirtschaftsplan der ISE vom Hauptausschuss und vom Kreistag beschlossen. Eine Änderung der Verpflichtungsermächtigungen hätte zur Folge, dass die Anlage 3 des Wirtschaftsplan gem. Vorlagen DrS/2012/158-1 wie folgt geändert werden müsste.

 

Liegenschaft / Maßnahmen

Budget-anmeldung 2013

Verpflicht-ungs-ermächtig-ung für 2014

Bemerkung

BBZ Segeberg

Erweiterung Fachbereich Sozialwirtschaft

300.000 €

240.000 €

Planungs- und Baubeginn in 2013, Fertigstellung in 2014

Umbau Bestand-ÜAS (Holzbau) für Heizung/Lüftung/Sanitär/Klima

250.000 €

500.000 €

Planungs- und Baubeginn in 2013, Fertigstellung in 2014

Rettungswache Segeberg

Erweiterung der Rettungswache Segeberg

500.000 €

260.000 €

Planungs- und Baubeginn in 2013 Fertigstellung in 2014

Förderzentrum Kaki – Janusz-Korczak-Schule

Neubau einer Einfeldsporthalle

50.000 €

400.000 €

Planung in 2013, Bau in 2014/2015

BBZ Norderstedt

Errichtung von 2 Klassen

140.000

800.000 €

Planungs- und Baubeginn in 2013, Fertigstellung in 2014

Umsetzung Brandschutzkonzept

1.000.000 €

600.000 €

Maßnahme in 2012 begonnen.

Förderzentrum Norderstedt – Moorbekschule

Neubau einer Einfeldsporthalle

200.000 €

700.000 €

Planungs- und Baubeginn in 2013, Fertigstellung in 2014

 

Summe Verpflichtungsermächtigungen

 

3.500.000 €

 

 

 

Änderung der Verpflichtungsermächtigungen Variante 1

 

Umsetzung Brandschutzkonzept

 

600.000 €

Gem. Vorlage Drs/2013/038

Vordach beim Anbau Lama und KFZ beim BBZ Se

 

78.000 €

Variante 1 der Vorlage Drs/2013/070

 

Summe Verpflichtungsermächtigungen Var. 1

 

4.178.000 €

 

 

 

Änderung der Verpflichtungsermächtigungen Variante 2

 

Umsetzung Brandschutzkonzept

 

600.000 €

Gem. Vorlage Drs/2013/038

Vordach beim Anbau Lama und KFZ beim BBZ Se

 

60.500 €

Variante 1 der Vorlage Drs/2013/070

 

Summe Verpflichtungsermächtigungen Var. 2

 

4.160.500 €

 

 

 

Reduzieren

Finanz. Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen:

 

 

Nein

 

X

Ja:

 

X

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten: Variante 1: Vordach 4m Breite 78T€,

 

Variante 2: Vordach 3m Breite 60,5T€ in 2014, VE erforderlich.

 

 

Mittelbereitstellung

 

Teilplan:

 

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto:

 

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

 

 

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung

 

in Höhe von

 

Euro

 

(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

 

 

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch

 

Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto:

 

 

 

 

 

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto:

 

 

Bezug zum strategischen Management:

 

 

Nein

 

 

Ja; Darstellung der Maßnahme

 

 

Loading...