Drucksache - DrS/2012/140
Grunddaten
- Betreff:
-
Budget 2013 - Teilbereich Bildung, Kultur und Sport
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- FB Soziales, Jugend, Bildung, Gesundheit
- Bearbeitung:
- Beate Zierke
- Verfasser 1:
- Koch, Roman
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
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Entscheidung
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20.11.2012
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag den Haushalt 2013 entsprechend der im Haushaltentwurf vorgelegten Form mit den eingebrachten Änderungen zur Beschlussfassung.
Sachverhalt
Sachverhalt:
In Ergänzung zum Haushaltsentwurf 2013 übersenden wir in der Anlage weitere Detailinformationen für die Budgetberatungen im Fachausschuss.
In dem Haushaltsentwurf (Seite 328) wurden die Zuweisungen an die Berufsbildungszentren für Investitionen bisher nicht berücksichtigt. Folgende Ansätze sind erforderlich:
BBZ Norderstedt Produktkonto: 2335200.5498010000 503.200 €
In der mittelfristigen Finanzplanung werden je 300.000 € für die Jahre 2014 und 2015 und 193.000 € für 2016 benötigt.
BBZ Bad Segeberg Produktkonto: 2335100.5498010000 580.000 €
In der mittelfristigen Finanzplanung werden je 204.000 € für die Jahre 2014 bis 2016 benötigt.
Diese und weitere Änderungen werden im Ausschuss erläutert.
Die Berechnung der Sachkosten für die Berufsbildungszentren und die sogenannte Basisobjektplanung werden in Papierform nachgereicht.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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| Mittelbereitstellung | |
X | Teilplan: 233 | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: 23351/2.549801 |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
X | Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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86,9 kB
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2
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(wie Dokument)
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86,6 kB
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(wie Dokument)
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(wie Dokument)
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(wie Dokument)
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89,6 kB
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6
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(wie Dokument)
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88,8 kB
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(wie Dokument)
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93,5 kB
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(wie Dokument)
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90,1 kB
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9
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(wie Dokument)
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10
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(wie Dokument)
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89,4 kB
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11
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(wie Dokument)
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84,5 kB
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12
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(wie Dokument)
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85,6 kB
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13
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(wie Dokument)
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86,9 kB
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(wie Dokument)
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88,2 kB
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(wie Dokument)
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90,9 kB
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(wie Dokument)
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86,6 kB
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17
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(wie Dokument)
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22,9 kB
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