Drucksache - DrS/2024/218
Grunddaten
- Betreff:
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Budget 2025 - Fachbereich V Teilbereich Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Haushalt/Controlling FB V
- Bearbeitung:
- André Clasen
- Verfasser 1:
- Herr Clasen
- Ziele:
- 1. Ziel 1 - moderner öffentlicher Dienstleister; 2. Ziel 2 - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; 3. Ziel 3 - gesundes und soziales Aufwachsen; 5. Ziel 5 - Zusammenleben aller Menschen; 6. Ziel 6 - inklusive Bildungschancen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
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Vorberatung
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26.11.2024
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Beschlussvorschlag
Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2025 mit den im Sachverhalt geschilderten Änderungen zu beschließen.
Sachverhalt
Zusammenfassung:
FB V bringt seine Teilpläne für den Teilbereich des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport zur Beratung ein.
Sachverhalt:
Für den Haushaltsentwurf 2025 sind die Detailinformationen über IKVS für die Budgetberatungen im Fachausschuss bereitgestellt worden. In Ergänzung hierzu gibt es folgende Änderungen:
Teilplan 221 - Förderzentren mit Schwerpunkt geistige Entwicklung
Für die Schulsozialarbeit ist gemäß DrS/2024/173 der Ansatz im Produktkonto 2212100.5291460000 und 22131.5291460000 um insgesamt 12.200 € anzuheben.
Teilplan 233 - Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Gemäß DrS/2024/218-01 ist der Ansatz für das BBZ Norderstedt im Produktkonto 2335200.5315900000 von 5.322.600 € auf 5.213.800 € zu reduzieren und im Produktkonto 2335200.781610000 (investiv) von 831.400 € auf 1.461.400 € anzuheben.
Teilplan 241 - Schülerbeförderung
Durch die Verteuerung des Deutschlandtickets muss der Ansatz im Produktkonto 2415100.5429100000 um 70.000 € gegenüber der ersten Planung angehoben werden.
Soweit es gegenüber dem bereitgestellten HH-Entwurf weitere Änderungen gibt, werden diese im Sitzungsverlauf protokolliert und in die Änderungsliste aufgenommen.
Finanz. Auswirkung
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Nein |
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x |
Ja: |
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Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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Die Kostenveränderungen sind jeweils dauerhaft. Für den TP 221 ab 2026 insgesamt 36.400,- € |
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Mittelbereitstellung |
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In der Ergebnisrechnung |
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Teilplan: 221
Teilplan: 233 Teilplan: 241 |
Produktkonto: 2212100.5291460000 und 22131.5291460000 Produktkonto: 2335200.531900000 Produktkonto: 2415100.5429100000
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In der Finanzrechnung investiv Teilplan: 233 |
Produktkonto: 2335200.7816100000 |
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Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung |
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in Höhe von |
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Euro |
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(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) |
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Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch |
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Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Steuerliche Relevanz
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Einschätzung durch den FD 20.00 erfolgt |
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Keine steuerliche Relevanz gegeben |
Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind betroffen:
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Nein |
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Ja: |
Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt:
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Nein |
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Ja: |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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291,1 kB
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