Drucksache - DrS/2024/217
Grunddaten
- Betreff:
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Budget 2025 - Fachbereich V Teilbereich Jugendhilfeausschuss
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Haushalt/Controlling FB V
- Bearbeitung:
- André Clasen
- Verfasser 1:
- Herr Clasen
- Ziele:
- 1. Ziel 1 - moderner öffentlicher Dienstleister; 2. Ziel 2 - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; 3. Ziel 3 - gesundes und soziales Aufwachsen; 5. Ziel 5 - Zusammenleben aller Menschen; 6. Ziel 6 - inklusive Bildungschancen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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Vorberatung
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14.11.2024
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Beschlussvorschlag
Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2025 mit den im Sachverhalt geschilderten Änderungen zu beschließen.
Sachverhalt
Zusammenfassung:
FB V bringt seine Teilpläne für den Teilbereich des Jugendhilfeausschusses zur Beratung ein.
Sachverhalt:
Für den Haushaltsentwurf 2025 sind die Detailinformationen über IKVS für die Budgetberatungen im Fachausschuss bereitgestellt worden.
In Ergänzung hierzu gibt es folgende Änderungen:
Teilplan 3633 - Hilfe zur Erziehung
Der Ansatz für den Bereich Heimerziehung muss im Produktkonto 3633800.5332000000 von 14 Mio. € auf 15 Mio. € erhöht werden.
Teilplan 3634 - Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfen
Der Ansatz für den Bereich stationäre Hilfen für junge Volljährige muss im Produktkonto 3634130.5332000000 von 4,2 Mio. € auf 5,3 Mio. € angehoben werden.
Teilplan 3636 - Übrige Hilfen
Der Ansatz für den Bereich Zuweisung an das Jugendamt Norderstedt muss im Produktkonto 3636300.5312500000 von 12,24 Mio. € auf 15.381.600 € angepasst werden.
Soweit es gegenüber dem bereitgestellten HH-Entwurf weitere Änderungen gibt, werden diese im Sitzungsverlauf protokolliert und in die Änderungsliste aufgenommen.
Finanz. Auswirkung
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Nein |
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x |
Ja: |
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Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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Teilplan 3633 - gilt dauerhaft Teilplan 3634 - bis Ende 2026 Teilplan 3636 - bis Ende 2026
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Mittelbereitstellung |
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In der Ergebnisrechnung |
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Teilplan: 3633 Teilplan 3634 Teilplan 3636 |
Produktkonto: 3633800.5332000000 Produktkonto: 3634130.5332000000 Produktkonto: 3636300.5312500000
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In der Finanzrechnung investiv |
Produktkonto: |
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Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung |
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in Höhe von |
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Euro |
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(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) |
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Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch |
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Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Steuerliche Relevanz
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Einschätzung durch den FD 20.00 erfolgt |
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Keine steuerliche Relevanz gegeben |
Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind betroffen:
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Nein |
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Ja: |
Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt:
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Nein |
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Ja: |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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282,3 kB
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