Drucksache - DrS/2024/226

Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2025 für den Teilbereich der Fachdienste 53.10 Gesundheit und 53.55 Sozialpsychiatrie und Gesundheitsförderung mit den Teilplänen 411, 412 und 4141 mit den im Sachverhalt geschilderten Änderungen zu beschließen.

Zusammenfassung:

Der FB III bringt seine Teilpläne (411, 412 und 4141) für den Teilbereich Gesundheit der Fachdienste 53.10 Gesundheit und 53.55 Sozialpsychiatrie und Gesundheitsförderung zur Beratung ein.

 

Sachverhalt:

Für den Haushaltsentwurf 2025 sind die Detailinformationen über IKVS für die Budgetberatungen im Fachausschuss bereitgestellt worden.

Im Vergleich zum Planansatz 2024 ergibt sich für 2025 ein um 336.400 € geringerer Ansatz.

 

Signifikante Änderungen haben sich hier im Gegensatz zum Vorjahr wie folgt ergeben:

Der Teilplan 411 Krankenhäuser weist aktuell eine um 680.400 € geringerer Planung (Annahme 90% Abrufquote des Landes) im Vergleich zum Vorjahr aus. Der Haushaltserlass benennt einen um fast 10% höheren neuen Einwohnerwert von 27,60 € aus. Um bei 90% der maximalen Summe zu bleiben, wird der Ansatz um 355.800 € über die Änderungsliste erhöht werden müssen. Die Verbesserung im Zuschussbedarf zum Vorjahr beträgt dann noch 324.600 €.

 

Die aktuell geplante Zuschusserhöhung im Teilplan 412 Gesundheitseinrichtungen von 60.400 € werden, bei positiver Beschlussfassung der Drucksache 2024/172-01, über die Änderungsliste unter das Vorjahresniveau abgesenkt werden können.

 

Im Teilplan 4141 Gesundheitspflege ist eine Erhöhung des Zuschussbedarfs von 283.600 € geplant. Dieser setzt sich aus erhöhten Erträgen (Gesundheitsförderung) und erhöhten Aufwendungen im Bereich des Personals und der Gesundheitsförderung zusammen.

 

Soweit es gegenüber dem bereitgestellten Haushalts-Entwurf Änderungen gibt, werden diese im Sitzungsverlauf protokolliert und in die Änderungsliste zum Haushalt 2025 aufgenommen.

 

 

Nein

 

x

Ja:

 

	Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

 

	Mittelbereitstellung
	Teilplan:
	In der Ergebnisrechnung	Produktkonto:
	In der Finanzrechnung investiv	Produktkonto:

 

	Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung
	in Höhe von		Euro
	(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

 

	Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch
	Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto:
	Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto:

 

Steuerliche Relevanz

Einschätzung durch den FD 20.00 erfolgt

 

x	Keine steuerliche Relevanz gegeben

 

 

 

Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind betroffen:

Nein

 

x

Ja:

 

Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt:

Nein

 

x

Ja: