Bericht der Verwaltung - DrS/2024/198

Zusammenfassung/ Sachverhalt:

 

 

Personalsituation im FD 11.60

 

Stellenbesetzung zum 01.10.2024	soll	offen
Kaufmännisches Gebäudemanagement	7,23 VZS	1,00 VZS
Technisches Gebäudemanagement	10,06 VZS	4,31 VZS
Bauprojektmanagement	13,26 VZS	3,00 VZS
Summe VZS:	30,55 VZS	8,31 VZS
Besetzungsquote 73 %
Längerfristig erkrankt		1,00 VZS
Stundenreduzierung		2,26 VZS
Überlastungsanzeigen		1 Stk

 

 

Bauunterhaltung (TGM)

Aufgrund der nicht besetzten Personalstellen kann nur eine eingeschränkte Instandhaltung vorgenommen werden. Die Konzentration liegt auf den sicherheitstechnischen Einrichtungen und Gewährleistung der Betreiberpflichten. 

Investitionen (BPM)

Aufgrund der nicht besetzten Personalstellen kann nur eine eingeschränkte Projektbearbeitung vorgenommen werden. Der Fokus liegt auf den sich bereits in der Bauausführung befindlichen Projekten und jenen, bei denen bereits Planungsaufträge vergeben worden sind.

Durch die zusätzlichen Stundenreduzierungen der Mitarbeitenden im BPM wird die Bearbeitung der laufenden Projekte zunehmend eingeschränkt. Die Stundenreduzierungen und auch die Überlastungsanzeige zeigen deutlich, dass die Mitarbeitenden dem Arbeitsdruck auf Dauer nicht standhalten können.

Zum Schutz der verbleibenden Mitarbeitenden wird derzeit eine Priorisierung der laufenden Projekte vorgenommen. Zur Diskussion stehen die Sanierung der Kreissporthalle, die Erweiterung des Förderzentrum Kaltenkirchen, der Digitalpakt Schule am BBZ Norderstedt sowie der Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Bad Segeberg. Das Ergebnis mit den Konsequenzen daraus werden in der nächsten Sitzung vorgestellt.

Neue Projekte können derzeit nicht bearbeitet werden.

 

Neubau Haus A der Kreisverwaltung:

• Ausführungsplanung fortlaufend
• Leistungsbeschreibungen und Vergaben fortlaufend
• Rohbauarbeiten laufen

Neubau eines Parkhauses: 

• Hochbau ist fertiggestellt
• Verzögerungen im technischen Ausbau,
• Fertigstellung verschoben auf Oktober 2024 

Umbauten Haus B und Kreistagsgebäude

• Umbauten Haus B vorerst ruhend
• Umbauten Kreistagsgebäude vorerst ruhen

Neubau Parkplatz, Außenanlagen, Umverlegung Straße, Versorgungsleitungen 

• Ausführung 2. BA hat begonnen
• Fertigstellung geplant Dezember 2024

Einbau einer Aufzugsanlage im Haus B, BBZ-Segeberg:

•  Planungsverträge wurden aufgehoben, Projekt derzeit ruhend

Digitalpakt Schule – hier: BBZ Norderstedt

• Projekt in der Überprüfung zur Rückstellung

Sanierung Kreissporthalle 

• Bauantrag wird im September 2024 eingereicht
• Unstimmigkeiten im Bereich der Freianlagen sorgen für Verzögerung
• Baubeginn geplant Sommer 2025
• Projekt in der Überprüfung zur Rückstellung

Sanierung ÜAS

• Ausführungsplanung weist Mängel auf
• Geplanter Baubeginn verschiebt sich witterungsbedingt auf April 2025
• Kostenrahmen ist weiterhin auskömmlich 

Erweiterung Förderzentrum Segeberg „Trave-Schule“ 

• Baufertigstellung verschiebt sich auf Anfang November 2024
• Termin für die Einweihungsfeier wird in Kürze aktualisiert

Erweiterung Förderzentrum „Janusz-Korczak-Schule“ 

• Entwässerungsantrag weiter in Klärung
• Erstellung der Leistungsverzeichnisse fortlaufend
• Nächste Beschlussstufe voraussichtlich Dezember 2024.
• Projekt in der Überprüfung zur Rückstellung

Erweiterung Förderzentrum Norderstedt „Schule am Hasenstieg“ 

• Baubeginn ist erfolgt
• Baufertigstellung geplant Sommer 2026

Neubau Gebäude „Zukunft“ am Berufsbildungszentrum Norderstedt:

• Baubeginn ist erfolgt
• Baufertigstellung geplant Sommer 2026

Erweiterung Rettungswache Bornhöved: 

• Fertigstellung verzögert sich aufgrund wesentlicher Mängel in der TGA
• Derzeit laufen Mängelbeseitigungsmaßnahmen
• Übergabe an den Nutzer verschiebt sich auf Oktober 2024