25.11.2021 - 4.1 Quartalsbericht 30.09.2021

Frau McGregor informiert über die Zusammenfassung auf Seite 6 des Quartalsberichtes. Dort sei wiedergegeben, dass lt. manueller Jahresprognose mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt von rd. 1,8 Mio. € gerechnet wird, nach der mathematischen Hochrechnung sogar mit einem Überschuss von rd. 5,6 Mio. €.

Wie im Text wiedergegeben, sei in diesen Prognosen allerdings noch nicht das Ergebnis der Vertragsverhandlungen mit der Stadt Norderstedt (Übertragung Kinder- und Jugendhilfe) eingearbeitet. Dieses liege mittlerweile vor und einschließlich einer Nachzahlung an die Stadt Norderstedt für das Jahr 2021 in Höhe von rd. 3,2 Mio. € ergäben sich folgende Jahresprognosen:

• manuelle Hochrechnung: Fehlbetrag von rd. 1,4 Mio. € und
• mathematische Hochrechnung : Überschuss von rd. 2,4 Mio. €.