13.11.2017 - 4.3 Budget 2018 - Fachbereich III (Teilbereich Gesu...

Herr Dieck weist auf eine Differenz von 600.000 € im Bereich der Personalaufwendungen im Teilplan 4141 hin und sieht diesbezüglich Klärungsbedarf.

Frau Löhmann, Herr Dr. Friege und Frau Dr. Hakimpour-Zern nehmen zu der vorgenannten Thematik Stellung. Die Differenz sei hinsichtlich folgender Punkte begründet:

-          den Stellenantritt von Frau Dr. Walther erst im Oktober 2017

-          die Neustrukturierung des PsychKG - Dienstes (2017 sind 125.000 € veranschlagt für: Planung, Ausschreibung, Prüfung und mögliche Aufnahme der Tätigkeit. Im Jahr 2018: Ansatz deutlich höher, da die Tätigkeit Anfang des Jahres aufgenommen werden soll)

-          Arztstellen wurden erst spät wiederbesetzt

-          Es gab zudem noch eine Umstrukturierung/Umbuchung der Konten

Der Ausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

Zustimmung: 12Ablehnung: -Enthaltung: -