19.02.2015 - 3.14 Haushalt 2015 (Budget Fachbereich L)

Auf Nachfrage von Herrn Dieck erläutert der Landrat, dass

-          der im Teilplan 535 (Kombinierte Versorgung) angesetzte Ertrag aus der Dividendensonderausschüttung der EON Hanse für 2015 ff. auf der Grundlage der derzeitigen Erkenntnislage und unter Wahrung des Haushaltsgrundsatzes der Haushaltswahrheit und –klarheit vorsichtig veranschlagt wurden.

-          die im Teilplan 1111 (Kreisorgane) unter Ziffer 16.12 für 2015 und in der mittelfristigen Ergebnisplanung in 2016 veranschlagten Aufwendungen für das Demografieprojekt „Kreis Segeberg 2030“ eingeplant wurden. Die Projektlaufzeit ende in 2016.

Herr Dieck bittet, ihm die im Teilplan 1111 unter Ziffer 11.5 dargestellte sprungartige Steigerung des Haushaltsansatzes 2015 bei den „Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer“ in Höhe von 184.300,- € zur mittelfristigen Ergebnisplanung 2016 ff. in Höhe von rd. 250.000,- € zu erläutern. Eine Antwort werde die Verwaltung hierzu nachliefern.

Der Vorsitzende lässt über das Budget 2015 des Fachbereichs L gemäß Vorlage abstimmen.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2015 (hier: Teilpläne 121, 535, 1111, 1112, 1113, 1115 und 5711) entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form (mit den eingebrachten Änderungen) zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

Zustimmung: 12Ablehnung: -Enthaltung: -