15.09.2010 - 4.1 Quartalsbericht II/2010

Herr Stankat erläutert dem Ausschuss zunächst den Budgetbericht zum Stichtag 30.06.10 und die Jahresprognose für die Budgetentwicklung. Danach ergebe sich für den Fachbereich III eine Verschlechterung von rd. 1,7 Mio. Euro. Anschließend führt Herr Schneider zum Bereich der Sozialpädagogischen Hilfen aus, dass die Fallzahlsteigerung bei den Einzelfallhilfen nach dem SGB VIII der Hauptgrund für die Verschlechterung sei. Daneben verweist er auf die Darstellungen zu den einzelnen Teilplänen im Quartalsbericht. Die prozentuale Steigerung betrage rd. 23 %. Herr Stankat erläutert anschließend auf Nachfrage von Herrn Beeth, dass es schwierig sei zum Stichtag alle Buchungen planungsgerecht und periodengenau abzuwickeln, da es sich bei der Quartalsplanung jeweils nur um grobe Prognosen des Auszahlungsvollzugs handle. Herr Schroeder ergänzt dazu, dass diese Problematik in der privaten Wirtschaft ebenfalls bestehen würde. Daneben seien die Steigerungen in den Erläuterungen entsprechend dargestellt. Anschließend diskutiert der Ausschuss weitere Fragen aus dem Ausschuss. Dem Protokoll ist eine Übersicht über die Fallzahlen der einzelnen Leistungsbereiche angefügt.

Der Ausschuss nimmt diese Informationen zur Kenntnis.