Drucksache - DrS/2020/277-1

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Bereitstellung der zusätzlichen investiven Mittel in Höhe von insgesamt 720.000 € für das Haushaltsjahr 2021ff.

Im aktuellen Haushaltsjahr stehen 146.000 € (davon 58.400 € als Verpflichtungsermächtigung) aus dem Produkt Bauvorbereitungskosten zur Verfügung.

Die im Haushaltsentwurf 2022 einzuplanenden Mittel betragen 574.000 €.

Der Fachdienst 11.60 wird beauftragt die Baumaßnahme wie beschrieben stufenweise umzusetzen. Die weiteren Stufen werden jeweils zur Beschlussfassung vorgestellt.

Zusammenfassung:

Mit dieser Vorlage wird das Ergebnis der Überprüfung  einer Erweiterungsmöglichkeit der Rettungswache in Bornhöved, einschließlich Kosten- und Terminrahmen, vorgestellt.

Sachverhalt:

Mit Beschluss der Vorlage DrS/2020/277 hat der Ausschuss für Ordnung, Verkehr und Gesundheit am 24.11.2020  den Bedarf einer Vergrößerung der Rettungswache in Bornhöved anerkannt und den FB IV / FD 11.60 mit der Umsetzung beauftragt.

Zwischenzeitlich wurden Vorplanungen in mehreren Varianten erstellt und mit dem Nutzer der Liegenschaft, der RKiSH, abgestimmt. Dabei hat sich herausgestellt, dass auch das Nebenraumprogramm nicht mehr den Anforderungen der DIN 13049 entspricht und ergänzt. Das RKiSH sieht die Bedarfe durch die vorliegende Entwurfsplanung gedeckt, die Anlage 1 stellt den Raum- und Flächenbedarf exemplarisch dar. Die genaue Abstimmung erfolgt im Zuge der weitergehenden Planung. Die Anlagen 2 und 3 zeigen den zugehörigen Kosten- und Terminrahmen.

Es ist seitens des Technischen Gebäudemanagement vorgesehen, alle weiteren erforderlichen Planungsleistungen, soweit möglich, extern zu vergeben.

Für die Planungsleistungen

-         Gebäude

-         Tragwerk

-         Technische Gebäudeausstattung

-         Bodengutachten, Vermessung, Schallschutz, Wärmeschutz, usw.

sind etwa folgende Kosten zu erwarten:

Bei einer stufenweisen Beauftragung, also bis einschließlich Leistungsphase 3, werden ca. 38.700,00 € in 2021 zur Auszahlung fällig, die weiteren ca. 107.300,00 € verteilt, dann auf die Jahre 2021 und 2022 - parallel zum Baufortschritt, wenn die Baumaßnahme zur Ausführung kommt.

Da die Gesamtsumme der Planungsleistungen den Schwellenwert von derzeit 214.000 € netto nicht überschreitet, können die Leistungen national vergeben werden.

Die Beauftragung der weiterführenden Planungsleistungen soll erst nach Beschlussfassung der HU-Bau erfolgen, die Beauftragung der Bauleistungen erfolgt, wenn ca. 70% - 80 % der Bauleistungen ausgeschrieben sind und damit der Kostenvoranschlag bzw. Kostenanschlag vorliegt.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen etwa 720.000 € und setzen sich gemäß Anlage 2 zusammen.

Finanzielle Auswirkungen:

Bezug zum strategischen Management:

Wir verfolgen und schützen ein gesundes und soziales Aufwachsen, Leben, Arbeiten, Wohnen und Älterwerden von Menschen in einer intakten Umwelt.    Schutz der Bevölkerung den aktuellen Herausforderungen anpassen. 

Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:

Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt: