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ALLRIS - Vorlage

Drucksache - DrS/2020/277-05

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Baudurchführung. Der FD 11.60 wird beauftragt, die Baumaßnahme wie beschrieben umzusetzen.

 

 

 

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Sachverhalt

Zusammenfassung:

Mit dieser Vorlage wird die Kostenentwicklung, mit Stand des Kostenvor- bzw. anschlags, dargestellt. Hiernach ist für die Umsetzung der Maßnahme aktuell keine Budgeterhöhung erforderlich.

 

 

Sachverhalt:

Mit Beschluss der Vorlage DrS/2020/277-04 hatte der Kreistag am 01.12.2022 der Umsetzung der Maßnahme „Erweiterung und energetische Sanierung des Gebäudebestands“ gemäß HU-Bau für 1.320.000 EUR zugestimmt.

 

Ende März 2023 wurden die Leistungsverzeichnisse der ersten Gewerke veröffentlicht. Ende April fanden die ersten Submissionen statt.

 

Die Beteiligung der Firmen war im Bereich des Hochbaus (KG 300) und der Außenanlagen (KG 500) zufriedenstellend. Die Ergebnisse bestätigten weitgehend den Kostenanschlag der Leistungsphase 6 (LV- Schätzkosten +/- 10%).

 

In der Kostengruppe 400 war die Beteiligung der Firmen nur mäßig. Im Schnitt sind nur 2 Angebote eingegangen, bedingt durch die Auslastung der Firmen, dem Fachkräftemangel und der teilweise noch schwierigen Lieferketten-Situation in den Gewerken Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektroinstallation.

 

Für dieses Bauvorhaben zeigten sich bei den Ausschreibungsergebnissen in den Gewerken Elektro- und Lüftungsinstalltion besonders große Abweichungen von bis zu 60% gegenüber dem Kostenvoranschlag. Hier ist derzeit die Verfahrensaufhebung und Neuausschreibung in Prüfung.

 

Der vorliegende Kostenanschlag gibt eine Kostensicherheit von etwa 85 %. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass das zur Verfügung stehende Budget ausreichend ist.


 

Die aktualisierte Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar:

 

 

Kosten-berechnung

LHP 3

Kosten-voranschlag

LPH 6

Kosten anschlag

LPH 7 / Prognose

Kostengruppe 100

 

 

 

Kostengruppe 200

30.000 €

50.000 €

20.000 €

Kostengruppe 300

638.000 €

566.000 €

* 512.000 €

Kostengruppe 400

195.000 €

226.500 €

** 309.000 €

Kostengruppe 500

112.000 €

197.000 €

212.000 €

Kostengruppe 600

20.000 €

20.000 €

20.000 €

Kostengruppe 700

323.500 €

245.000 €

245.000 €

Summe, brutto

1.318.500 €

1.304.500 €

1.318.000 €

gerundet

1.320.000 €

1.320.000 €

1.320.000 €

 

 

*   tlw. Prognose

** tlw. Neuausschreibung 

 

 

Der FD 11.60 empfiehlt die Baumaßnahme weiter umzusetzen, d. h. Beauftragung der restlichen Leistungsphasen der Planung und aller Bauleistungen.

 

 

Mit Anpassung der Terminplanung ergibt sich als frühester Baubeginn der 17.07.2023. Die Nutzungsaufnahme ist für September 2024 vorgesehen. Diese Zeitschiene ist vorbehaltlich der Möglichkeit der Lieferbarkeit der Baustoffe, des Baufortschrittes und der Witterung zu sehen.

 

 

 

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Finanz. Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen:

 

Nein

 

X

Ja:

 

 

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

 

 

 

X

Mittelbereitstellung

X

Teilplan:1116

 

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto: 1116972.7851

 

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

 

 

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung

 

in Höhe von

 

Euro

 

(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

 

 

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch

 

Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto:

 

 

 

 

 

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto:

 

 

Steuerliche Relevanz

 

Einschätzung durch den FD 20.00 erfolgt

 

 

Keine steuerliche Relevanz gegeben

 

 

 

Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind betroffen:

 

Nein

 

x

Ja:

 

Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt:

 

Nein

 

x

Ja:

 

 

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