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ALLRIS - Vorlage

Drucksache - DrS/2022/280

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt, der Kreistag beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Segeberg für das Haushaltsjahr 2022 in der beigefügten Fassung (Anlage 1).  

 

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Sachverhalt

Zusammenfassung:

Im Haushaltsjahr 2022 ist aufgrund mehrerer Entwicklungen mit gravierenden Haushaltsauswirkungen eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

 

 

 

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung des Kreises Segeberg zum Ergebnis- und Finanzplan 2022 wurde am 02. Dezember 2021 vom Kreistag beschlossen. Seither sind Entwicklungen eingetreten, die eine Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 80 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein erforderlich machen. Mit der Nachtragssatzung wird das Ergebnis um rd. 3,4 Mio. EUR auf - 3.319.100 EUR Fehlbetrag verschlechtert, der Saldo aus Investitionstätigkeit wird um rd. 22,2 Mio. EUR und die Kreditermächtigung um rd. 19,4 Mio. EUR reduziert.

Die Nachtragshaushaltssatzung ist als Anlage 1 beigefügt. In der Anlage 2 sind der Nachtragsergebnisplan, der Nachtragsfinanzplan, die Änderungsliste mit allen Positionen des Nachtrages sowie die Erläuterungen zu finden.  

 

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Finanz. Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen:

 

Nein

 

X

Ja:

Veränderung div. Teilpläne im Ergebnis- und Finanzplan.

 

 

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

 

Verschlechterung des Ergebnisses um rd. 3,4 Mio. EUR auf - 3.319.100 EUR Fehlbetrag, Reduzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit um rd. 22,2 Mio. EUR und der Kreditermächtigung um rd. 19,4 Mio. EUR.

 

 

Mittelbereitstellung

 

Teilplan:

 

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto:

 

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

 

 

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung

 

in Höhe von

 

Euro

 

(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

 

 

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch

 

Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto:

 

 

 

 

 

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto:

 

 

Steuerliche Relevanz

 

Einschätzung durch den FD 20.00 erfolgt

 

 

Keine steuerliche Relevanz gegeben

 

 

 

Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind betroffen:

 

Nein

 

 

Ja:

 

Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt:

 

Nein

 

 

Ja:

 

 

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