Drucksache - DrS/2019/102-03
Grunddaten
- Betreff:
-
Neubau einer Multifunktionshalle am Berufsbildungszentrum Segeberg - Budgeterhöhung
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Liegenschaften und Bauprojekte
- Bearbeitung:
- Sabine Kurschat
- Beteiligt:
- Kita, Jugend, Schule, Kultur
- Verfasser 1:
- Lexau, Michaela
- Ziele:
- 6. Ziel 6 - inklusive Bildungschancen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Bauausschuss
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Vorberatung
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15.11.2022
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Erledigt
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Hauptausschuss
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Vorberatung
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24.11.2022
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Erledigt
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Kreistag des Kreises Segeberg
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Entscheidung
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01.12.2022
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Kreistag beschließt die Bereitstellung der zusätzlichen investiven Mittel in Höhe von 450.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2023.
Sachverhalt
Zusammenfassung:
Gemäß Kostenprognose sind zusätzliche investive Mittel in Höhe von 450.000 EUR erforderlich.
Sachverhalt:
In der Sitzung am 05.12.2019 hatte der Kreistag der Durchführung der Maßnahme Neubau der Multifunktionshalle am BBZ Segeberg für insgesamt 7.150.000 EUR zugestimmt (DrS/2019/102-2).
Gemäß aktueller Kostenprognose sind zusätzliche investive Mittel erforderlich. Mit den jetzt vorliegenden restlichen Ausschreibungsergebnissen und erforderlichen Anpassungen der bestehenden Aufträge in der Ausführung ergibt sich ein Finanzierungsdefizit von ca. 450.000 EUR.
Der Bedarf an zusätzlichen Mitteln setzt sich wie folgt zusammen:
- Preissteigerungen im Zuge der Auftragsvergabe aufgrund der derzeitigen weltpolitischen Lage in den Gewerken Schlosser, Fliesen, Tischer, Maler, Bodenbeläge und Trockenbau von insgesamt ca. 220.000 EUR
- Stahlmehrmengen im Rohbau ca. 50.000 EUR
- Zusätzliche Gerüstarbeiten ca. 60.000 EUR
- Noch ausstehende Vergaben ca. 70.000 EUR
- Differenzen zwischen Auftrag und Abrechnung über alle Gewerke ca. 50.000 EUR
Die Budgeterhöhung beträgt insgesamt rd. 6,3%.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
x | Ja: |
x | Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
| Es sind zusätzlichen investiven Mittel in Höhe von 450.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2023 bereitzustellen. |
x | Mittelbereitstellung | |
x | Teilplan:1116 | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: 1116960.7851 |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Steuerliche Relevanz
| Einschätzung durch den FD 20.00 erfolgt |
| Keine steuerliche Relevanz gegeben |
Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind betroffen:
| Nein |
x | Ja: |
Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt:
| Nein |
x | Ja: |