Drucksache - DrS/2020/283
Grunddaten
- Betreff:
-
Budget 2021 für Fachbereich I
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Finanzen und Finanzcontrolling
- Bearbeitung:
- Petra Döring
- Verfasser 1:
- McGregor, Traute
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Hauptausschuss
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Vorberatung
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26.11.2020
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag den Haushalt 2021 (hier: Teilpläne 1114, 522, 611 und 612) entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form mit den eingebrachten Änderungen zur Beschlussfassung.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Für den Haushaltsentwurf 2021, hier Teilbudget Fachbereich I mit den Teilplänen 1114 Innere Verwaltungsdienste, 522 Wohnbauförderung, 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und 612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft wurden sämtliche Detailinformationen über IKVS zur Verfügung gestellt.
In Ergänzung zum Haushaltsentwurf werden die Änderungen lt. beigefügter Änderungsliste erforderlich.
Zu lfd. Nr. 1-5 der Änderungsliste Ergebnisplan:
Hierbei handelt es sich um Aktualisierungen auf der Grundlage des verspätet eingegangenen Haushaltserlasses. Über diese Änderungen hat die Verwaltung bereits am 20.10.2020 informiert.
Zu lfd. Nr. 6 der Änderungsliste Ergebnisplan und Nr. 1 Änderungsliste Finanzplan investiv:
Für das bereits beschlossene interkommunale Antragsverfahren für Schülerfahrkarten mit den Kreisen Stormarn und Herzogtum-Lauenburg werden nach neuesten Berechnungen des Kreises Herzogtum-Lauenburg im Bereich der IT 2021 einmalige Projektkosten beim Kreis Segeberg in Höhe von 149.000 EUR anfallen. Da es sich um laufende Kosten handeln wird, entfällt die bisherige investive Position in Höhe von 90.000 EUR.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
Veränderung der Haushaltsansätze 2021 im oben beschriebenen Umfang
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan: | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
| Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
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Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:
| Nein |
| Ja |
Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:
| Nein |
| Ja |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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38,9 kB
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