Drucksache - DrS/2019/271
Grunddaten
- Betreff:
-
Stellenmehrbedarf FD 63.00 für das Haushaltsjahr 2020 ff.
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Bau- und Umweltverwaltung, Kreisstraßen/Tiefbau
- Bearbeitung:
- Anja Cordts
- Verfasser 1:
- Doris Baum
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur
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Vorberatung
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25.11.2019
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Kreistag beschließt die Aufnahme eines zusätzlichen Stellenanteils von 0,25 VZS (E9a) zur Aufstockung der Stelle 0.52100.0039 in den Stellenplan 2020.
Sachverhalt
Zusammenfassung:
Der Bereich Tiefbau bedarf eines intensiveren unterjährigen Finanzcontrollings und wirbt hierfür einen zusätzlichen Stellenanteil ein.
Sachverhalt:
FB IV
Teilplan 541/5422 – Gemeindestraßen/Kreisstraßen (Tiefbau)
FD 63.00 – Bau- und Umweltverwaltung
Stellen- | Bezeichnung | Anzahl | Bewertung | Kosten | Refinanzierung | Befristung |
0.52100.0039 | Verwaltungsangest. | 0,25 VZS | E 9a | 15.800 € | keine |
Hinweis:
DrS-Nr. | Fachausschuss | Datum | Ergebnis |
| WRI | 25.11.2019 |
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Begründung:
Im Rahmen der Erstellung der Quartalsberichte sowie der Haushaltsaufstellung und Überwachung für den Bereich Tiefbau wird seit langem deutlich, dass der angestrebte Finanzierungsbedarf teilweise wesentlich von der tatsächlichen Ausgabequote abweicht. Trotz aller Anstrengungen im Fachdienst konnte hierbei in der Vergangenheit keine wesentliche Verbesserung bei der Prognose erreicht werden.
Im Rahmen der Haushaltsvorberatungen wurde festgestellt, dass für den Bereich Tiefbau ein intensiveres Finanzcontrolling erforderlich ist. Da dies mit den vorhandenen Personalkapazitäten jedoch bislang nicht zufriedenstellend umgesetzt werden konnte, wird eine Anpassung der bisherigen Teilzeitstelle (75%) auf eine Vollzeitstelle angestrebt, um diese zusätzliche Aufgabe zu verbessern.
Der Mehrbedarf wird seitens des Fachdienstes 11.00 Organisation bestätigt. Eine aktuelle Stellenbewertung ist mit dem Ergebnis der Entgeltgruppe 9a erfolgt.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
x | Ja: |
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan: | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
| Nein |
x | Ja; Ziel 1, hier: Themenfeld: Finanzielle Handlungsspielräume erhalten und gestalten |
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Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:
x | Nein |
| Ja |
Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:
| Nein |
| Ja |