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ALLRIS - Vorlage

Drucksache - DrS/2019/107

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss und der Hauptausschuss empfehlen, der Kreistag beschließt, die investiven Mittel zur Verfügung zu stellen.

 

Der Fachbereich V wird beauftragt die Baumaßnahme "Neubau eines Bürogebäudes" am Standort Rosenstraße 28, Bad Segeberg, auf Basis des hier vorgestellten Planungsstandes unter Berücksichtigung der damit verbundenen Kostenberechnung aus der HU-Bau umzusetzen, d. h. Beauftragung der Leistungsphasen 4 bis 8 nach HOAI (Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauausführung).

 

 

 

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Sachverhalt

Sachverhalt:                                                                     Stand 10.05.2019

 

Vorlage HU-Bau

Gemäß Bauausschusssitzung vom 24.04.2019 befinden sich in der Anlage die wesentlichen Bestandteile der Haushaltsunterlage-Bau.

 

Die Planung berücksichtigt gemäß der Beschlüsse die Kantine, den Teich, die Überdachung der Fahrradständer mit Seitenwände, den Vollkeller, die Luft/Wasser-Wärmepumpe, und die Photovoltaikanlage inklusive Batteriespeichersystem.

 

Des Weiteren wurden die Konferenzräume zu Lasten des angrenzenden Flures erweitert und die mobilen Trennwände versetzt, so dass jetzt auch ein Konferenzraum mit ca. 142 qm möglich ist (ca. 50-60 Sitzplätze).

 

Die Kostenberechnung der HU-Bau beläuft sich nach derzeitigem Planungsstand weiterhin auf eine Gesamtsumme von ca. 21.300.000 €, brutto.

 

 

Kostenrahmen

Kostenschätzung

Kostenberechnung

Bearbeitungsstand

Apr 18

Feb. 19

Mai 19

 

 

 

 

Bruttogeschoßfläche

ca. 4.900 qm

ca. 5.600 qm

ca. 5.600 qm

 

 

 

 

Kostengruppe 100

- €

- €

- €

 

- €

- €

- €

 

 

 

 

Kostengruppe 200

919.700,00 €

919.700,00 €

750.000,00 €

Herrichten

919.700,00 €

919.700,00 €

750.000,00 €

 

 

 

 

Kostengruppe 300

8.820.000,00 €

9.579.085,88 €

9.581.551,56 €

Baukonstruktionen

       8.820.000,00 €

 

 

Baugrube

 

330.629,60 €

330.629,60 €

Gründung

 

655.273,50 €

639.988,25 €

Außenwände

 

3.212.773,90 €

3.282.882,75 €

Innenwände

 

1.739.346,84 €

1.875.401,92 €

Decken

 

1.711.456,81 €

1.774.774,33 €

Dächer

 

615.209,77 €

637.629,37 €

Baukonstuktive Einbauten

 

358.599,36 €

338.489,25 €

Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen

 

955.796,10 €

701.756,09 €

 

 

 

 

Kostengruppe 400

3.136.000,00 €

4.599.605,91 €

4.291.539,46 €

Technische Anlagen

3.136.000,00 €

 

 

Abwasser, Wasser, Gasanlagen

 

300.063,26 €

304.601,88 €

Wärmeversorgung

 

651.368,16 €

630.221,60 €

Lufttechnische Anlagen

 

803.000,10 €

838.954,31 €

Starkstromanlagen

 

1.518.585,14 €

1.410.652,75 €

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

 

834.918,14 €

615.437,79 €

Förderanlagen

 

128.634,24 €

128.634,24 €

Gebäudeautomation

 

363.036,87 €

363.036,87 €

 

 

 

 

Kostengruppe 500

444.600,00 €

801.431,86 €

935.665,21 €

Außenanlagen

444.600,00 €

 

 

Geländeflächen

 

69.512,07 €

32.376,33 €

befestigte Flächen

 

214.314,72 €

317.623,17 €

Baukonstruktionen in Außenanlagen

 

9.176,92 €

23.044,17 €

Technische Anlagen in Außenanlagen

 

218.197,57 €

283.213,28 €

Einbauten in Außenanlagen

 

141.524,92 €

93.014,57 €

Pflanz- und Saatflächen

 

110.890,15 €

146.436,16 €

Sonstiges in Außenanlagen

 

37.815,52 €

39.957,52 €

 

 

 

 

Kostengruppe 600

1.715.000,00 €

1.715.000,00 €

1.715.000,00 €

Ausstattung und Kunstwerke

1.715.000,00 €

1.715.000,00 €

1.715.000,00 €

 

 

 

 

Kostengruppe 700

3.134.700,00 €

3.608.550,00 €

3.680.000,00 €

Bauherrenaufgaben

250.000,00 €

298.000,00 €

250.000,00 €

Architekt

1.060.000,00 €

1.260.450,00 €

1.320.000,00 €

TGA-Planung

520.000,00 €

619.000,00 €

810.000,00 €

Tragwerksplanung

590.000,00 €

580.000,00 €

600.000,00 €

Gutachten u. Beratung

225.000,00 €

268.000,00 €

200.000,00 €

Allgem. Nebenkosten

225.000,00 €

268.000,00 €

200.000,00 €

Sonstiges

264.700,00 €

315.100,00 €

300.000,00 €

 

 

 

 

Summe, brutto:

18.170.000,00 €

21.223.373,65 €

20.953.756,22 €

Rundung

76.626,35 €

346.243,78 €

Summe, brutto:

21.300.000,00 €

21.300.000,00 €

 

 

Finanzierung:

Die investiven Mittel sind auf dem Produktkonto 1116961.7851 im Haushalt 2019 wie folgt enthalten:

 

2018:   100.000 €

2019:1.195.000 €

2020:9.875.000 €

2021: 7.000.000 €

 

Es müssen zusätzliche investive Mittel in Höhe von 3.130.000 € für das Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellt werden.

 

 

 

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Finanz. Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen:

 

Nein

 

X

Ja:

 

X

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

 

- siehe Sachverhalt -

 

 

Mittelbereitstellung

X

Teilplan:1116

 

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto: 1116961.7851

 

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

 

 

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung

 

in Höhe von

 

Euro

 

(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

 

 

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch

 

Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto:

 

 

 

 

 

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto:

 

 

Bezug zum strategischen Management:

 

Nein

 

 

Ja; Darstellung der Maßnahme

 

 

Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:

 

Nein

 

 

Ja

 

Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:

 

 

Nein

 

 

Ja

 

 

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Anlagen

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