Drucksache - DrS/2016/091
Grunddaten
- Betreff:
-
2. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb " Immobilienverwaltung des Kreise Segeberg" (ISE)
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Eigenbetrieb "Immobilienverwaltung des Kreises Segeberg"
- Bearbeitung:
- Frederike Harder
- Verfasser 1:
- Ebert, Stefan
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Werkausschuss
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Vorberatung
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07.06.2016
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Erledigt
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Hauptausschuss
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Vorberatung
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28.06.2016
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Erledigt
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Kreistag des Kreises Segeberg
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Entscheidung
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30.06.2016
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss empfiehlt, der Kreistag beschließt, den 2. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016 der ISE.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Aufgrund der nachfolgenden Begründungen ist ein 2. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016 der ISE erforderlich
Begründung:
Bei den investiven Projekten erhöhen sich die
Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- für den Neubau auf dem Gelände des BBZ Norderstedt die erforderlichen Planungskosten in Höhe von EUR 180.000
- für den Erwerb der Liegenschaft Rosenstraße 28 in Bad Segeberg EUR 1.515.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen
- Miete (EUR 21.200) und Herrichten( EUR 43.500) von Klassencontainern als Interimslösung für das BBZ Norderstedt in Höhe von EUR 64.700
- Bauunterhaltskosten für das Objekt Rosenstraße 28 in Bad Segeberg in Höhe von EUR 15.000
- Bauunterhaltskosten für das Objekt GU Warder in Höhe von EUR 34.000
- Rückgabe der nicht mehr benötigten Finanzmittel in Höhe von EUR 400.000 für die Innenraumsanierung der Kfz-Zulassungsstelle Norderstedt. Diese Sanierung erfolgt absprachegemäß (zwischen ISE, L und FBL II) voraussichtlich in 2018
Stellenplan
- Aufhebung /Streichung des KW-Vermerkes der Stelle 0,75/Architekt im Stellenplan
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
| Ja: |
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan: | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
| Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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219,2 kB
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2
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(wie Dokument)
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52,2 kB
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